湖北省鄂州市独峰化工有限责任公司
质 量 管 理 手 册
文件标识：DF/Q-A
版 本 号：第一版
编制：夏祖水、何海军
审核：朱继波
批准：陈迪明
分 发 号：
1目录
(共2页 第1页)
章节号
标题
页码
0.1
目录0.2
公司质量方针、质量目标和各部门质量目标0.3
湖北省鄂州市独峰化工有限责任公司简介0.4
颁布令0.5
管理者代表任命书0.6
公司质量管理体系过程职责分解表0.7
公司质量体系网络机构图
8适用范围
8引用标准
8术语和定义
8质量管理体系4.1
总要求4.2
文件要求4.2.1
总则4.2.2
质量手册
10
4.2.3
文件控制程序
10
4.2.4
记录控制程序
14管理职责
16
5.1
管理承诺
16
5.2
以顾客为关注焦点
16
5.3
质量方针
17
5.4
策划
17
5.4.1
质量目标
17
5.4.2
质量管理体系策划
18
5.5
职责、权限与沟通
19
5.5.1
职责和权限
19
5.5.2
管理者代表
22
5.5.3
内部沟通
22
5.6
管理评审程序
23资源管理
26
6.1
资源提供
26
6.2
人力资源
26
6.2.1
总则
26
1目录
(共2页 第2页)
章节号
标题
页码
6.2.2
培训、意识和能力
26
6.3
基础设施
27
6.4
工作环境
28产品实现
30
7.1
产品实现过程策划
30
7.2
与顾客有关的过程
31
7.2.1
与产品有关要求的确定
31
7.2.2
与产品有关要求的评审
32
7.2.3
顾客沟通
34
7.3
设计和开发程序
35
7.4
采购程序
38
7.5
生产和服务提供
42
7.5.1
生产和服务提供的控制程序
42
7.5.2
生产和服务提供过程的确认
44
7.5.3
产品标识和可追溯性
45
7.5.4
顾客财产
47
7.5.5
产品防护
48
7.6
监视和测量装置的控制程序
50测量、分析和改进
52
8.1
总则
52
8.2
监视和测量
52
8.2.1
顾客满意
52
8.2.2
内部审核程序
53
8.2.3
过程的监视和测量
56
8.2.4
产品的监视和测量程序
57
8.3
不合格品的控制程序
58
8.4
数据分析
62
8.5
改进
63
8.5.1
持续改进
63
8.5.2
纠正措施控制程序
63
8.5.3
预防措施控制程序
65
附件一
管理文件汇编
67
附件二
作业性文件汇编
67
0.2公司质量方针、质量目标和各部门质量目标
湖北省鄂州市独峰化工有限责任公司质量方针
诚信守法 顾客至上 管理增效 开拓创新
质量方针的理解：
诚信守法：对待顾客应真诚、守约，并执行我国相关法规。
顾客至上：采取一切措施满足顾客的要求。
管理增效：强化公司内部管理，加强质量管理体系过程的监控，提高产品质量和服务质量，增加公司效益。
开拓创新：根据顾客和市场的需求，坚持持续改进工作。引进和开发市场有需求的新产品，不断满足顾客的要求。
湖北省鄂州市独峰化工有限责任公司质量目标
优等品达到85％以上，顾客意见及时解决率100％，顾客满意度达到95％以上。
总 经 理：
2005年3月20日湖北省鄂州市独峰化工有限责任公司各部门质量目标
部门
分解质量目标
计算公式
生产技术部
确保产品生产一次抽检合格率大于98%
1-（一次抽检产品不合格数/生产总数）
设备完好率大于90%
1-（故障设备数/设备总数）
错检、漏检率不大于1%
错检、漏检数/产品总数
按工艺作业文件执行率100%
1-（不合格工序数/总工序数）
财务部
库存产品丢失率为零
丢失产品数/产品总数
库存产品损失率不大于0.3%
产品损失数/产品总数
公司办公室
在职人员培训率大于80%
参加培训员工数/公司员工总数
培训合格率大于95%
培训合格数/参加培训员工数
经营部
顾客意见及时解决率100％
顾客意见解决数/顾客意见总数
顾客满意度大于95%
见《顾客满意程度管理制度》的统计方法
新产品研发成功率100%
新产品研发成功数/新产品研发总数
合格供方采购率100%
1-（非合格供方采购产品数/采购产品总数）
总 经 理：
2005年3月20日
0.3湖北省鄂州市独峰化工有限责任公司简介：
湖北省鄂州市独峰化工有限责任公司（原湖北省鄂州市第二化工厂），始建于1979年，位于湖北省鄂州市太和镇，交通十分便利。
公司主要产品广泛用于石油化工、医药、油脂化工等工业生产中。
公司成立以来立足于化工欧亿·体育（中国）有限公司，老老实实做人，兢兢业业做事，依托先进设备，结合现代工艺，致力于化工欧亿·体育（中国）有限公司的设计、生产、管理、服务，不断引进和开发顾客所需的化工产品，推陈出新，进而向顾客提供最优质的产品和服务。
我们禀承“诚实、敬业、团结、进取”的公司精神，以“顾客满意就是我们的工作标准”作为公司的服务理念，并信奉“以人为本、追求卓越”的公司宗旨，承诺持续的为顾客提供最优质的产品和服务。
邮政编码：436060
电话：0711-2412138
传真：0711-2412561
总 经 理：陈迪明
联 系 人：夏祖水
公司地址：湖北省鄂州市梁子湖区太和镇太和大道
4颁布令
本《质量管理手册》根据GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000质量管理体系要求，并分析了本公司产品的设计、生产、采购、销售和服务等过程质量管理活动的需要而制订的。
本《质量管理手册》规定了本公司质量方针和质量目标，并表述了本公司质量管理体系过程之间的关系和作用。
本《质量管理手册》是公司实施质量管理活动的纲领性文件。本公司各部门、各单位和全体员工必须认真学习，切实遵守手册各项规定，持续满足顾客需求，为提高产品质量和服务质量及本公司的信誉而努力工作。经公司研究决定，从2005年3月20日起实施，公司全体员工应严格遵照执行。
总 经 理：
2005年3月20日
5管理者代表任命书
本公司任命技术副总朱继波为管理者代表。其职责为：
1、负责公司的质量管理体系的建立、实施和保持。
2、及时向总经理报告质量管理体系运行情况，包括对其改进的需求。
3、采取宣传、交流、培训等方式，提高公司全体员工对满足顾客要求的意识。
4、负责质量管理体系有关事宜的外部联络。
总 经 理:
2005年3月20日
6公司质量管理体系过程职责分解表
（▲：主要职责、P：配合职责）
职 能 部 门
体 系 要 求
领
导
层
财
务
部
经
营
部
生
产
技术
部
公司办公室
4.1总要求
▲
P
P
P
P
4.2.文件要求
P
P
P
▲
▲
5.1 管理承诺
▲
P
P
P
P
5.2 以顾客为关注焦点
▲
P
P
P
P
5.3质量方针
▲
P
P
P
P
5.4策划
▲
P
P
P
P
5.5 职责、权限与沟通
▲
P
P
P
P
5.6管理评审
▲
P
P
P
P
6.1资源提供
▲
P
P
P
P
6.2人力资源
P
P
P
P
▲
6.3基础设施
P
P
▲
P
6.4工作环境
P
P
▲
P
7.1 产品实现的策划
P
P
▲
7.2 与顾客有关的过程控制
P
P
▲
P
P
7.3设计和开发
P
P
▲
7.4 采购控制
P
P
▲
P
P
7.5.1 生产和服务提供的控制
P
P
▲
7.5.2 生产和服务提供的确定
P
P
▲
P
7.5.3 标识和可追溯性
P
P
▲
7.5.4 顾客财产
P
▲
P
7.5.5 产品防护
▲
P
P
7.6 监视和测量装置的控制
P
P
▲
8 1总则
▲
P
P
P
P
8.2.1 顾客满意
P
P
▲
P
P
8.2.2 内部审核
P
P
P
P
▲
8.2.3 过程的监视和测量
P
P
P
▲
8.2.4 产品的监视和测量
P
P
▲
8.3 不合格品的控制
P
P
P
▲
8.4 数据分析
P
P
P
▲
8.5.1 持续改进
▲
P
P
P
P
8.5.2 纠正措施
P
P
P
P
▲
8.5.3 预防措施
P
P
P
P
▲
0.7公司质量体系网络机构图
1、适用范围
本手册适用于本公司高效脱色剂；HT系列高效活性白土；JH系列高效颗粒白土；HT系列白碳黑；DF系列钠、钙基膨润土；液体金属珍珠岩覆盖剂；多功能烯烃脱除剂产品的设计、生产、采购、销售和服务等各项活动，并证实本公司具有为顾客提供满意产品和满意服务的能力。
2、引用标准
本手册引用下列标准成为本手册内容组成部分：
ISO9000：2000《质量管理体系—基础和术语》。
ISO9001：2000《质量管理体系—要求》。
3、术语和定义
本手册采用ISO9000：2000《质量管理体系—基础和术语》中规定的术语定义。
4质量管理体系
4.1总要求
1、总经理负责委托管理者代表按ISO9001:2000标准的要求，采用过程管理的方法，并结合企业的实际，建立本公司质量管理体系，形成文件，实施、保持质量管理体系并持续改进质量管理体系的有效性。
2、管理者代表负责根据顾客对本公司产品的需求进行分析和策划，组织确定本公司质量管理活动的全部过程及其在公司中的应用。
3、管理者代表负责组织确定质量管理体系过程顺序和相互作用。
4、管理者代表负责组织确定为确保质量管理体系过程得到有效运行和控制所需的准则和方法。
5、总经理负责提供质量管理体系过程有效运行所需的全部资源。
6、管理者代表负责组织质量管理体系过程有效运行所需全部信息的收集、传递。
7、管理者代表负责组织规定质量管理体系过程监视、测量和分析方法，为公司持续改进提供依据。
8、管理者代表负责组织采取必要的措