部门经理：
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接待人：池小春
日 期：2014年04月04日

要素
内 容
实施
未实施
不适用
记录

4.1

4.1.1

质量管理体系

总要求
简单描述组织是如何按ISO9001：2008、APIQ1标准的要求建立质量管理体系、形成文件、加以实施和保持，并持续改进其有效性，应注意：
识识别质量管理体系所需的过程及其在组织中的应用
是按ISO9001:2008&API SPEC Q1:2013标准确定及明确相关过程。

确确定这些过程的顺序和相互作用
定单合同评审 合同生产计划
采购 生产检验 产品防护
发运 （如是新产品需设计开发）
确确定为确保这些过程有效运作和控制所需的准则和方法
质量手册、程序文件28个、技术文件及相应的作业指导书。

确确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和监视
内部沟通、会议记录、数据收集。

监监视、测量和分析和改进这些过程
顾客满意，内审、管理评审、数据分析。

(

(

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(

总经理叙述了执行ISO9001和APIQ1标准，建立质量管理体系的目的，为提高全员质量意识，系统的进行质量管理，消除销售壁垒。

描述了质量管理体系：质量管理体系要求、产品实现、质量管理体系监控、测量、分析和改进的主要控制内容。

查顾客满意调查；
有会议记录和一些通知，确保内部能保持沟通。

JS/R-6.2.2.1-03 编号：02
审核部门：总经理
审核员：叶挺弟

部门经理：
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接待人：池小春
日 期：2014年04月04日

要素
内 容
实施
未实施
不适用
记录

4.1
续

4.1.1
（质量管理体系）

实施必要的措施，以实现这些过程所
策划的结果和对这些过程的持续改进
采取纠正和预防措施，对产品、过程实施，
以达到持续改进。

如果组织有外包过程的控制，是否在质量管理体系中加以识别和控制？（简单描述和列出文件清单）
热处理、探伤测试

对产品实现策划，组织是否明确：
产品的质量目标和要求；
b．针对产品确定的过程、文件和资源的
需求；
c．产品所要求的验证、确认、监视、检
验和试验活动，以及产品接收准则；
d．产品接收准则；
e．为实现过程及其产品满足要求提供证
据所需的记录；
(

(

描述了外包过程为：
热处理、探伤测试

《质量手册》
JS/QM(C)-2014 C/0
对产品实现的全过程所必须的记录已形成，进货有检验，生产过程有自检和巡检，最终产品有检验，并制定了相应的记录。

对所有的检验内容都做出了规定，并编制了相应的验证和验收的准则，并要求按规定的准则执行。

4.1.2

4.1.3
质量方针
记录组织的最高管理者的姓名和职务
池小春/总经理
最高管理层是如何通过以下活动，对建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性所作的承诺提供证据：
a．向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性；
通过会议、评审、报告、文件等各种形式传达和布置到公司全体员工。

b．制定质量方针；

质量第一用户至上
安全生产保护环境
持续改进
总经理是否以文件形式批准了质量方针？

c．确保质量目标的制订；

1）成品出厂合格率100%
2）产品一次合格率“98%”以上
3）顾客满意度96%以上
4）重大安全事故“0”次/年；
5）客户投诉次数小于“3”次/年；

查公司的质量方针是以文件的形式进过总经理批准的。

更新并叙述了公司质量方针的策划和质量方针形成的含义，提高产品质量，增强顾客满意。

质量目标在质量方针的框架基础上，经过策划．讨论制定，同时对质量目标进行了提高，要求部门执行更高目标要求，以满足体系持续改进目标。

4.1.4

策划
质量管理体系策划
最高管理者如何：
a．确保质量管理体系满足质量目标？
1）建立符合ISO9001：2008＆API Q1：2007的质量管理体系；
2）当体系发生变更时，对变更进行策划。

b．确保质量管理体系的完整性当对质量
管理体系的更改进行策划和实施时？
规定与变更有关的运行过程和相关资源，确保质量体系的完整性。

质量管理体系所形成的质量手册．程序文件以及第三层次文件能满足质量目标和持续改进的要求。目前无更改的需求

4.1.5
内部沟通
最高管理者是如何确保在组织内建立适当的沟通过程？这些沟通的证据是：
自上而下：会议、文件
部门之间：会议
跨部门之间：会议
品质数据分析结果在组织相关职能中传递

应用文件．会议．记录等实施了内部沟通，并得到有效的运作以保证了质量管理体系的运行。

每月品质不良率的检讨、纠正预防措施

4.1.5
顾客沟通
组织是如何对以下有关方面确定并实施与顾客沟通有效安排：
产品信息；
广告，产品目录及价格表，宣传册，产品制造进度。

问询、合同或订单的处理、包括对其的修改
口头订单及评审，顾客投诉及时处理。

顾客反馈，包括顾客投诉
与顾客建立有效地联络。