目录
1、行政-01会议管理工作流程
2、行政-02固定资产管理流程
3、行政-03客户招待管理工作流程
4、行政-04办公用品/物料管理流程
5、行政-05办公设备管理流程
6、行政-06文书档案管理流程
7、行政-07档案借阅管理流程
8、行政-08收文管理工作流程
9、行政-09发文管理工作流程
10、行政-10名片印刷管理流程
11、行政-11宣传物料制作管理流程
12、行政-12宣传品/方案设计工作流程
13、行政-13印章使用管理流程
1、会议管理流程
程序
详细步骤
备注
步骤1
相关部门草拟会议通知或电话通知；领导下发会议通知
相关部门、行政部
步骤2
相关部门做出会议预算、组织计划，上报总经理审批。

相关部门、行政部
步骤3
相关部门的会前准备、召开、承办及会议纪要总结。

相关部门、行政部
步骤4
总结交由上级领导或总经理审定。

相关部门、行政部、总经理室
步骤5
审批通过，由行政向公司各部门下发会议纪要。

行政部、总经理室
公司内部办公会议流程：
具体会议管理工作流程图如下：
流程图：相关部门行政部相关领导
2、固定资产管理流程
编号：行政-02-步骤表/流程图编制日期：2010-12-08
程序
详细步骤
备注
步骤1
各部门于每季度第一个月的5日前编写固定资产需求计划,并提交行政部汇总；并上交总经理审核。

急采购不受此限制。申请部门、行政部、总经理室
步骤2
综合部询价做出预算，交由申请部门；申请部门上交财务部审核。

综合部、申请部门、财务部
步骤3
财务审核通过上报总经理审批；行政部负责采购、入库。

综合部、财务部、总经理室
步骤4
各部门领取，形成固定资产登记、领用清单，并在季末进行清点。

申请部门、综合部
流程图：申请部门综合部相关领导
3、客户招待管理工作流程
程序
详细步骤
备注
步骤1
接待部门到行政部领取并填写《西江旅游公司公务接待审批表》
接待部门
步骤2
根据相关规定制度，接待部门安排就餐地点、规格。

步骤3
接待部门明确费用预算，报送财务审核，总经理审批
财务部、总经理室
流程图：接待部门财务部门相关领导
4、办公用品/物料管理流程
编号：行政-04-步骤表/流程图编制日期：2010-12-09
程序
详细步骤
备注
步骤1
各部门内勤于每月二十五日前编写采购计划,并提出办公用品采购申请。

新进人员或特殊用品文具的申领不受此限制
步骤2
综合部文员将各部门采购计划汇总，上交综合部经理、财务经理审核。

综合部、总经理室
步骤3
审核完成后，递交<<办公用品采购单给采购文员，进行采购
步骤4
通知各部门内勤统一领取，并签字记录。

综合部、申请使用部门
流程图：申请部门综合部相关领导
5、办公设备管理流程
编号：行政-05-步骤表/流程图编制日期：2010-12-11
程序
详细步骤
备注
步骤1
各部门内勤于每月二十五日前编写采购计划,并提出办公用品采购申请。

营销中心、综合部
步骤2
综合部文员将各部门采购计划汇总，上交综合部经理、财务经理审核。

综合部、总经理室
步骤3
审核完成后，递交<<办公用品采购单给采购文员，进行采购
步骤4
通知各部门内勤统一领取，并签字记录。

综合部、申请使用部