广州泛亚聚酯有限公司
内部审核控制程序
文件编号：GZFY/QP-28
版本： 第1版
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版本： 第1版
标 题
内部审核控制程序
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1.0目的
通过策划和实施内部审核，查明质量管理体系的实施是否符合策划安排、标准的要求以及公司确定的质量管理体系要求，质量管理体系是否得到有效实施和保持，以便及时发现问题，采取措施持续改进。

2.0范围
本程序适用于质量管理体系审核。

3.0职责
3.1管理者代表聘任内部质量管理体系审核员，并规定其职责。

3.2行政管理部负责制订“年度质量管理体系审核工作计划”，并经总经理批准。

3.3在管理者代表主持下，内审组实施审核，编制并管理有关审核的文件、报告和欧亿·体育（中国）有限公司。

3.4各相关部门及分公司配合完成审核，并对不合格项及时采取措施。

4.0程序
4.1管理者代表聘任内部质量审核员，被聘人员应具有一定资格、有管理工作经验、熟悉审核工作，并经过培训。审核员的选择和审核的实施，应确保审核过程的客观性和公正性（审核员不应审核自己的工作）。

4.2编制年度内审计划
4.2.1行政管理部负责根据质量管理体系的过程和区域的状况、重要性以及以往审核的结 果制订“年度质量管理体系审核工作计划”，报总经理批准后下发实施。一般情况下，每年对质量管理体系及其所涉及的部门审核1次，两次间隔不得超过12个月，对重要部门根据总经理的指令可临时增加审核次数。

4.2.2当出现下列情况时，由管理者代表及时组织进行内部审核。

a) 公司机构、管理体系发生重大变化时；
b) 法律法规及其它外部要求变更时；
c) 第二、三方审核之前；
d) 在质量认证证书到期换证之前；
e) 出现重大质量事故，或发生顾客连续投诉时；
f）总经理认为必要时。

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4.2.3“年度质量管理体系审核工作计划”的内容包括：审核的