程序文件流程图 烟台鑫海矿业集团有限公司 体系文件控制流程图 文件编制/更改 (会签)、审核、批准 文件准备 文件发放与回收 文件使用和保管 登录与归档 N Y 文件作废与销毁 确定分发范围 是否适用 文件更改申请 N Y 技术文件控制流程图 文件编制/修改 (会签)、审核、批准 文件准备 文件发放与回收 文件使用和保管 文件登录与归档 N Y 文件作废与销毁 确定分发范围 是否适用 文件更改申请 N Y 外来文件控制流程图 Y 收集/接受 确定分发范围 文件准备 文件发放与回收 归档与保存 使用与保管 换版否？ N 作废与销毁 质量记录控制流程图 Y 归档、保存 是否超期？ N 收集、整理 使用（填写要求） 准备 登记至清单 编号 审批 Y N 记录格式设计/更改 超期处理 是否适用？ 质量方针控制流程图 Y 方针制订/修改 发布 理解实施 是否适宜 N 审批否 N Y