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1.2根据生产部生产计划，充分考虑仓库库存，原材料、毛坯、配件、包装物等产品的采购周期，制定“采购计划”，准确及时地下达采购合同或采购单，采购计划传递到生产部，各仓库，质检部。采购计划由采购部编制，生产部审核，总经理批准。
1.3采购计划编制过程中，考虑到生产任务不断的追加，计划应采取滚动式的，不断追加和更新。对采购物资的需求应做好预期分析判断，确保生产流通过程顺畅。
1.4采购物资入厂，若是新产品，采购部进行试装，检测合格后，同时质检部出具外观、尺寸、螺纹等质量项目的检验报告，然后由质检部在《报检单》上备注检验结果，仓库管理员根据检验结果确定入库或退货、挑选。不合格品应现场退货或通知供方三日内返回。
1.5仓库每周向采购部递交报表，报表主要有：仓库日报表，来确定采购物资的数量及规格等，确保闲置物资不得超过采购物资的10%，以免造成采购资金的闲置或浪费。
1.6采购部对每批物资的检验结果进行登记，定期对供方的各方面能力进行评价，若连续3批产品合格率低于80%，采购部应向供方发出整改要求，要求供方在规定期限内进行整改，并对下批采购物资进行验证，确定整改结果，若不能达到采购要求，采购部则应做好储备供方的准备。
1.7公司内其他部门要求采购办公设施或其他，应提交“采购申请单”到采购部审核，总经理批准生效，才予以采购。
1.8采购部每天下午要到仓库检查一次工作，查看物资库存情况及帐目，标识等，发现短缺，应立即采取措施进行补充采购。
1.9采购部与其他部门（生产部，质检部，业务部，技术部，管代，总经理）进行沟通协调，尤其与各车间，采购部应确保物资满足生产需要。
1.10与供方应签字书面的采购合同或采购协议，应明确采购要求，质量要求，交货期限，生产标准，验收要求，违约责任等，需供方签字，如果不能传真，供方需来现场进行签字。
1.11采购部每日检查采购计划的完成情况，并对采购部业绩状况进行考核，每周向总经理汇报一次工作，提出改进意见和建议。参加生产部每次举行的生产例会（含质量例会）。
1.12采购部长对采购员进行教育培训，并每周五召开会议，商讨采购方面的改进及如何提高工作效率等。在公司办组织的周例会上做报告。内容主要为采购管理状况，供方控制情况，与其他部门的配合、沟通等。
发布部门:
公司办
台州埃尔柯铜业水暖有限公司
规章制度
文件编号:
AK/ QP0105-05
第 0 次修订
标题:采购部--部门人员职责和权限程序
修订日期:
实施日期:2009.03.09
版本号: A
第2页 共2页
1.13审核各类物资票证的正确性、有效性，完整性及各类物资使用和消耗的合理性，并进行综合分析，对质疑的票据，进行追查，以维护系统的良性循环。
1.14做好统计台帐，对每个供方建立档案，并对每批入库物资进行登记，每月形成“供方质量汇总表”，对供方的供货时间、质量状况、产品数量进行统计分析，并报送总经理，为财务支付供货资金提供依据。
1.15 将供方依据质量信誉分成C类和D类，每季度召开一次供方会议，宣传公司供方管理政策与方针，教育与沟通。对与本公司合作的所有供方应每年度签订一份“质量保证协议”。
1.15 负责仓库的操作指导，并按《仓库管理制度》和《6S现场管理制度》进行检查、监督。
1.16 督促有关部门按计划要求提供采购所需的图纸、工艺、材料以及工模具等。
1.17及时结算外协、外购费用，手续齐、帐目清。
1.18积极配合质检部做好外协、外购产品入厂检验，不合格品退货，财务结算。
1.19 严格的执行厂部的行政命令。
2工作目标
序号
目标
备注
采购计划的有效率大于98%
供方沟通协调的失误率小于5%
公司内部沟通协调的失误率小于1%
采购物资验收合格率应大于90%
业绩考核的失误率小于2%
编制
审核
批准
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