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范围
凡本公司仓库内所储存的物料、半成品、成品的进出及贮存的管理。
3.职责
3.1品管部负责原材料、半成品、成品等进仓物料验证。
3.2仓库管理员负责物品的进出仓及在仓物品贮存、防护管理。
4.作业内容:
4.1仓库管理原则
4.1.1不同物料入相应的仓库，仓库内根据物料的种类及便于搬运的原则划分相
应的区域，物料按区域摆放。
4.1.2注意通风、照明、防火、防盗、防潮措施，库内严禁烟火，地面保持干净，
定期打扫环境卫生，垃圾及时清除。
4.1.3物料包装、标示要正确。
4.1.4依物料验收规定点收物料，整齐摆放，做好仓库5S。
4.1.5建立好物料帐及控制卡，当日料帐当日完成，确保帐、物、卡一致。
4.1.6依领(发)料的规定发料，物料发放执行“先进先出”原则，以保证其有效使
用，发料前备好各种物料。
4.1.7报废料即时处理。
4.1.8定期盘点。
4.2接收作业
4.2.1原物料接收作业时，仓管人员依《产品检验控制程序》进行接收物料，先
检查物料外包装上是否标识清楚，是否有检验合格的标志，待验之物料在
盖合格章前不可入库或发料。合格之物料应标示进货日期，并在《验收单》
上填写合格数量入库，否则填写《验收单》退货，并注明退货原因，交由
采购处理。
4.2.2成品入库作业时，成品仓人员检查生产单位人员填写的《成品入库单》与
品管人员的《成品检验报告》，确认成品是否合格，并确认该批成品是否有
检验合格的标志，若成品合格，则依照《成品入库单》上的数量进行实物
点收，否则退回生产单位。
1/134.2.3 仓管人员对入库的原物料或成品应依规定堆放在指定区域，做好产品标
识，标示进料日期或检验日期并签名，使其一目了然，物料做到先进先出。
4.3帐务作业
4.3.1原物料入库时，仓管人员依据《验收单》上的数量点收实数，并将数据填入《物料控制卡》（附件一）中，记录验收单编号，以便追溯，作到料帐一致。仓管人员每天应将原物料进出仓情况记录于帐本中，核对收料情况，检查是否有漏入帐。物料控制卡中应记明以下事项:
A. 材料名称或规格。
B. 储放位置号码。
C. 出入库及结存记录。
D. 必要时，将订购点前置时间说明清楚。
4.3.2原材料出入库时，仓管人员及时将数据输入电脑的物料帐上，即可查询物料当
前实时库存，并每日将原纸库存情况列帐于《每日原纸库存报表》中（附件二）。
4.3.3成品入库时，成品仓人员依据生产单位的《成品入库单》上数量点收实数。
4.3.4成品仓人员每天将成品进出仓情况记录于《每日成品进出仓控制表》，并随时掌
握每日成品库存情况。
4.4仓储管理作业
4.4.1仓储标识
4.4.1.1采用划区标识，原物料仓划分为进货待验区、合格区(储存区)、退货区，
各区标示明显。
4.4.1.2采用产品标识卡标识，包括产品名称、规格、检验状态等。
4.4.2仓储防护
4.4.2.1放置物品的时候，宽度不可超出卡板的面积，物品堆放高度应适当、安全，
高度不可超出其受力范围，应随时注意料架是否能承载物料堆置负荷，以
免跌落伤人，确保安全。
4.4.2.2储存环境应保持整洁、干燥、通风、通道保持畅通，物料架保持清洁，每
日应对仓库进行清扫，下班前也应对仓库内之环境检查，物料有杂乱的需
排列整齐，做到整洁后方可下班。
4.4.2.3各项物料原则上放于储物架或栈板上，特殊情况须放于地面时，应常检查
是否受潮。仓库在雨天应关好窗户，使存放的物件不至受潮。
4.4.2.4储存场所必须设置消防器材，由安全人员每一个月检视一次，将检视结果
记录于《消防器材检视记录表》（附件三）中，且灭火器上贴上负责人姓
名，实行责任制，发现有压力不足或其它异常现象，应通知厂商进行加压
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或更新药品。对仓库内一些照明设备应经常查看，发现有问题先查看为何
原因，如因线路问题请电工及时更换。
4.4.2.5靠近电源开关、灭火器处不得堆放任何成品、半成品、物料。
4.4.2.6易燃物品，如天那水、酒精或甲苯等须隔离放置、标示醒目，危险品仓应
设置充足灭器。
4.4.2.7危险物品的(湿度、温度和亮度等)储存环境在标准以内，易燃物品仓储温
度不可高于35度。
4.4.2.8仓管人员应妥善规划存放位置，确保每一项物料均能存入在规定的地方，
一些贵重物品应特别保管。
4.4.2.9经让步接收入库的物料应特别予以管理，存放于最外面，并按批示发至指
定部门使用。
4.4.2.10依《搬运作业指导书》进行搬运，以避免造成物品变形、损坏或其他影响
质量的损害。
4.4.3库存质量审核
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