新员工入职财务知识培训 艾默生网络能源有限公司财务部目录 财务部组织结构与职能介绍 报销流程 打款/取款流程 重要费用制度规范介绍 费用预提概念 固定资产相关知识介绍目录 报销流程 如何取得合格的票据？ 票据怎样粘贴？ 如何填写报销单据？ 报销流程是怎样的？ 报销的及时性要求 相关人员的职责是什么？如何取得合格的票据 一看，二摸，三确认如何取得合格的票据 必须是正规的发票或行政事业单位收据； 发票或收据上印有特定的“税务监制章”或“财政局监制章”并盖有“财务专用章”； 顾客姓名、发票日期、发票内容（项目）、单价、数量、金额等要素填写齐全且无涂改痕迹；报销人亦无权对发票进行涂改或补充； 是否有防伪标志或水印； 是否在有效期内； 取得的增值税发票/运费发票需将发票联和抵扣联一并附上；该类发票抵扣联有效期为开出发票后90天，报销人需在到期前15天将报销单送达财务部，超过期限后公司无法抵扣的税金损失将由报销人承担； 看：