审计部部长KPI组成表
KPI 考核周期 考核标准 KPI说明 权重 计算方式 信息来源 考核目的
年度常规审计工作计划和执行情况 半年 100分 见附表1 40% 见表一 参照本岗位提交报告与总经理抽查 使内部审计成为一个常规性、日常性、规范性的工作
年度重大投资融资项目和非常规性项目审计工作情况 季度 100分 见附表2 30% 见表二 参照本岗位提交报告总经理抽查 监督并确保集团重大投融资项目的决策程序、合同签定等方面严格遵守公司各项规章和法律法规
本部门员工培训计划与执行情况 半年 100分 见附表3 15% 见表三 本部门员工评价 从实际出发对现有人员进行培训和引进符合岗位要求的人才
预算办公费用使用情况 半年 100分 实际费用/预算费用 15% 100超额0≤A≤0.5%
80 0.5%<A≤2%
60 2%<A≤5%
40 5%<A≤10%
0A≥10% 部门费用统计报告 确保公司的全面预算管理在本部门得以实施
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