一、年度预算目标
公司年度销售指标(含税)191810万元，其中商务部落实的含税销售收入为70000万元，占公司销售指标的36.49%；（学术部含税销售收入2000万元，计算在商务部含税销售收入70000万元之外，不作为商务部考核指标）
公司年度回款指标(含税)183420万元，其中商务部落实的含税回款指标为610000万元，占公司回款指标的37.07%；（学术部含税回款指标1860万元，按学术部实际含税销售收入的货款回笼率的93%考核商务部）
公司上报集团总公司累计销售款回笼率为96%，其中商务部要实现的销售款回笼率为97.14%；
商务部总体费用预算额为350万元，其中招待费、会议费、差旅费、交通费四项可控费用预算额为299.7万元。

部门负责人绩效计划
姓名：所在部门： 商务部职位：经理
考评期间：2009年1月1日至2009年12月31日
年 度 预 算 目 标 与 工 作 任 务

二、重点工作任务
建立以市场信息和专业化服务为导向的销售队伍和销售模式；
创新经营，与重点商业客户建立战略合作伙伴关系，坚持战略合作伙伴研讨会的形式；
建立完善重点品种的信息收集与反馈制度；
建立具有实用性和延续性的培训方案与计划，不断提升员工素质；
发挥驻地代表的作用，定期向总部上交医药产品和招投标分析报告，为公司提供更广泛的增值服务；
建立全员销售理念。

按照GSP和ISO9001质量管理体系标准规范本部门内部的管理工作；
配合公司做好流程优化和信息化的二次开发工作；
9、承担与公司签订的有关消防安全工作所应负的职责。

月 度 考 核 表(…月)

业 绩 考 核

业绩指标名称
定义或计算方法
考核标准
信息来源
考核者
得分
权重
加权得分

销售收入完成率
销售收入月度完成数/销售收入全年预算月度平均数
按当月实际完成率乘以100分得具体分值
销售收入明细账
(直接主管)

35%

销售款回笼完成情况
当月回款额／按公司规定的销售款回笼率计算的全年回款额月度平均数(100%
见附表1-1
销售收入明细账
银行存款日记账
应收账款明细账
同上

35%

费用预算执行率
当期费用实际发生额／费用预算季度平均数(100%
费用发生额控制在预算范围内得100分，其中：会议费、差旅费、交通费、招待费四项合计支出每超额5%扣5分，每节约5%加5分
费用明细账
同上

15%

客户满意度
客户满意度得分／公司规定的客户满意度分值
按当月实际得分比例乘以100分得具体分值
客户满意度调查(注)
企管办

10%

退货处理情况分析报告
按公司要求采取积极措施控制退货情况发生，退货损失及处理办法等
报告上交的及时性，报告内容
主管领导对报告进行评分
同上

5%