程序文件目录

编号名称编制部门编制人页码
1 JY-QEOP-01 文件控制程序综合办舒瑞君3
2 JY-QEOP-02 记录控制程序综合办舒瑞君6
3 JY-QEOP-03 环境因素识别和评价程序安环部严继明9
4 JY-QEOP-04
危险源辨识、风险评价和风险控制策划控
制程序
安环部严继明13
5 JY-QEOP-05 法律法规及要求控制程序综合办舒瑞君15
6 JY-QEOP-06 协商与沟通控制程序综合办舒瑞君17
7 JY-QEOP-07 管理评审控制程序综合办舒瑞君20
8 JY-QEOP-08 人力资源管理控制程序综合办舒瑞君23
9 JY-QEOP-09 设施设备管理控制程序机电部李国兵26
10 JY-QEOP-10 工作环境控制程序生产部应建新29
11 JY-QEOP-11 与顾客有关的过程控制程序销售部童有芳31
12 JY-QEOP-12 采购控制程序供应部陈浩新33
13 JY-QEOP-13 生产过程控制程序生产部应建新36
14 JY-QEOP-14 监测与测量设备控制程序机电部李国兵39
15 JY-QEOP-15 环境、职业健康安全运行控制程序安环部严继明41
16 JY-QEOP-16 粉尘控制程序生产部应建新44
17 JY-QEOP-17 废水管理程序综合办舒瑞君48
18 JY-QEOP-18 噪声管理程序安环部严继明50
19 JY-QEOP-19 固体废弃物管理程序安环部严继明52
20 JY-QEOP-20 能源、资源管理程序能源统计部周国芳54
21 JY-QEOP-21 相关方施加影响控制程序综合办舒瑞君56
22 JY-QEOP-22 应急准备与响应控制程序安环部严继明58
23 JY-QEOP-23 顾客满意度评价控制程序销售部童有芳61
24 JY-QEOP-24 内部管理体系审核控制程序综合办舒瑞君63
25 JY-QEOP-25 过程及产品的监视和测量控制程序化验室赵坚志66
26 JY-QEOP-26 绩效监视和测量控制程序综合办舒瑞君69
27 JY-QEOP-27 合规性评价控制程序综合办舒瑞君71
28 JY-QEOP-28 不合格品控制程序化验室赵坚志73
29 JY-QEOP-29 事故（事件）报告、调查与处理控制程序综合办舒瑞君75
30 JY-QEOP-30 数据分析控制程序能源统计部周国芳78
31 JY-QEOP-31 纠正和预防措施控制程化验室赵坚志81

1 文件控制程序
文件编号JY-QEOP-01 版次/修改状态B/0
编制部门综合办编制人舒瑞君共4 页

1. 目的
对本公司的文件进行控制，确保各相关场所及时得到和使用有效版本的文件。

2. 范围
适用于与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件的控制，包括适当的外来
文件的控制。

3. 职责
3.1 总裁负责手册和程序文件的批准、发布。

3.2 管理者代表负责手册和程序文件的审核、负责组织有关人员对现有文件进行评审。

3.3 集团办公室负责集团公司受控文件的管理，为本程序的归口管理部门。

3.4 水泥公司综合办负责水泥公司受控文件的管理，为本程序的实施管理部门。

3.5 各部门负责本部门归口管理文件的编制、使用和保管，部门主管负责相关文件的审
核，分管领导负责相关文件的批准。

4. 工作程序
4.1 文件的分类与编制
4.1.1 集团公司综合管理体系文件：
包括质量、环境、职业健康安全三合一管理手册
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