SMP-RL 06-R 7-02启东东岳药业有限公司 DONGYUE PHARMA
工作监督检查表
Routine Check Record for Working
检查部门：人力资源部、质量部被检查部门：安环部 201 年Y 月M
项目
扣分情况

考核时间
日
日
日
日

培训或会议未参加的，每发现1人扣0.5分

培训未按规定进行的或未向人力资源部备案的，每次扣3分

车间纵向考核表未按规定进行评定的，每次扣10分

人员离职有本部门工作原因的，每人次扣1分

出勤表、考核表、工作计划未按时递交的，每次2分

污水检验用试剂过期，每次扣1分；污水检验用玻璃仪器未洗净或损坏后仍在用，每次扣1分；

污水检验漏项，每次扣5分；检验不合格仍然排放，每次扣5分；现场检查发现污水处理记录造假，每次扣5分；

EHS管理文件不符合相关政策（包括ISO14001、OHSAS18001）及安全环保理论的要求，每个文件扣1分；

EHS变更未经EHS部审批即已应用，每次扣2分；

现场发现未经规范的的EHS文件及记录，每次扣1分；

发现漏体检或无健康档案或体检漏项的，每次扣1分；

安环部辖区内卫生清洁不符合规定，每次扣1分；

厂区内劳保着装不符合规定，每人次扣1分；厂区内发现烟头，每次扣5分；

必备的环保检测仪器未能保持完好状态，出现故障后未能履行偏差处理手续，每次扣1分；

污水站及环保控制室物料管理不规范，每次扣1分；管道标识不规范，每次扣1分；

合计分Score（100分）

检查人 Monitored By：

奖励项目：

SMP-RL 06-R 8-02启东东岳药业有限公司 DONGYUE PHARMA
工作监督检查表
Routine Check Record for Working
检查部门：人力资源部、安环部被检查部门：质量部201 年Y 月M
项目
扣分情况

考核时间
日
日
日
日

培训或会议未参加的，每发现1人扣0.5分

培训未按规定进行的或未向人力资源部备案的，每次扣3分

车间纵向考核表未按规定进行评定的，每次扣10分

人员离职有本车间原因的，每次扣1分

出勤表、考核表、工作计划未按时递交的，每次2分

进入作业场所必须配戴劳保防用品。

建立危险剧毒品台账，并做到责任人上锁管理。

仪器仪表，计量器具定期校验。

玻璃器皿破损必须归类处理。

试剂按规范要求贮存，摆放。

气体钢瓶必须残存余压进行更换。

固液废弃物归类定期送三废处理。

消防器材，洗眼器保持清洁完好。

定期检查生产线计量器具并有记录。

环境卫生保持清洁。

分析作业台保持清洁无破损玻璃在使用。

合计分Score（100分）

检查人 Monitored By：

奖励项目：

SMP-RL 06-R 1-02启东东岳药业有限公司 DONGYUE PHARMA
工作监督检查表
Routine Check Record for Working
检查部门：人力资源部 被检查部门： 车间201 年Y 月M
项目
扣分情况

考核时间
日
日
日
日

培训或会议未参加的，每发现1人扣0.5分

培训未按规定进行的或未向人力资源部备案的，每次扣3分

车间纵向考核表未按规定进行评定的，每次扣10分

人员离职有本车间原因的，每次扣1分

出勤表、考核表、工作计划未按时递交的，每次2分

合计分Score（100分）

检查人 Monitored By：

奖励项目：