程　序　文　件　目　录 序号 文件名称 文件编号 版本/修改次数 1 文件控制程序 JHFM/QP01-2002 A/0 2 质量记录控制程序 JHFM/QP02-2002 B/0 3 管理策划控制程序 JHFM/QP03-2002 A/0 4 部门人员职责和权限程序 JHFM/QP04-2002 A/0 5 内部沟通控制程序 JHFM/QP05-2002 A/0 6 管理评审控制程序 JHFM/QP06-2002 B/0 7 人力资源控制程序 JHFM/QP07-2002 B/0 8 设施和工作环境控制程序 JHFM/QP08-2002 A/0 9 实现过程的策划控制程序 JHFM/QP09-2002 A/0 10 与顾客有关的过程控制程序 JHFM/QP10-2002 B/0 11 设计和开发控制程序 JHFM/QP11-2002 A/0 12 采购控制程序 JHFM/QP12-2002 B/0 13 生产和服务运作控制程序 JHFM/QP13-2002 B/0 14 测量和监控装置的控制程序 JHFM/QP14-2002 B/0 15 顾客满意度控制程序 JHFM/QP15-2002 A/0 16 内部审核程序 JHFM/QP16-2002 A/0 17 过程和产品的测量和监控程序 JHFM/QP17-2002 A/0 18 不合格控制程序 JHFM/QP18-2002 B/0 19 数据分析控制程序 JHFM/QP19-2002 A/0 20 改进控制程序 JHFM/QP20-2002 A/0 21 API会标使用控制程序 JHFM/QP21-2002 A/0 文件名称：文件控制程序 文件编号：JHFM/QP01 版　　　　　号：　　　　　　　A 页　　　　　数：　　　　　　　2 编　　制：　　　　　　　　　　　　　日　　期：　　　　　年　　　月　　　日 审　　核：　　　　　　　　　　　　　日　　期：　　　　　年　　　月　　　日 批　　准：　　　　　　　　　　　　　日　　期：　　　　　年　　　月　　　日 状态印章： 实施日期：　 　浙江捷华阀门有限公司　　　　　 文件编号：JHFM/QP01-2002 第　0　次修订 　　　　　　　文件控制程序　 修订日期： 实施日期： 版号：A 页　　码：　　1／3 1　目的 　对质量管理体系运行有关的文件和欧亿·体育（中国）有限公司实施控制,确保各个场所都能得到和使用文件与欧亿·体育（中国）有限公司的有效版本。 2　范围 适用于对质量管理体系运行有关文件和欧亿·体育（中国）有限公司的控制，包括适当范围的外来文件。 3　职责 3.1办公室负责质量管理体系文件和欧亿·体育（中国）有限公司的控制管理 3.2技术科负责技术文件的控制 3.3各职能部门负责本部门文件和欧亿·体育（中国）有限公司的管理和正确使用 4　程序 4.1文件及欧亿·体育（中国）有限公司的分类及编号 4.1.1　文件及欧亿·体育（中国）有限公司可分为如下几类（a,　b类受控文件） 　　　　a）质量手册和程序文件及其有关支持性质量文件，统称质量体系文件； 　　　　b）技术性文件（图纸、工艺规范等）及有关技术欧亿·体育（中国）有限公司（外部文件）； 　　　　c）其它管理文件 4.1.2　相关文件的编号按《文件编写守则》进行编号。 4.1.3　文件分为＂受控文件＂和＂非受控文件＂。受控文件加盖＂受控文件＂印章并注分发号，＂非受控文件＂只进行编号。 4.2　文件的编写 4.2.1　质量手册和程序文件及支持性质量文件由管理者代表组织编写，格式按《文件编写守则》制订。 4.2.2　技术科组织相关部门编写技术文件，包括产品标准、技术图纸工艺文件、采购欧亿·体育（中国）有限公司、检验和试验规范、设备维护和操作规程等。 4.2.3　其他文件由各相关部门组织编写。 4.3文件的审批 4.3.1　质量手册及程序文件由管理者代表审核，总经理批准，作业指导书由各职能部门编制、部门主管审核，管理者代表批准。 4.3.2技术文件由技术科相关人员审核，产品标准和工序控制大纲由总经理批准，其它由技术科主管批准。 4.3.3　质量记录表格由质量科主管审核，管理者代表批准。 4.4文件的发放 4.4.1　受控文件的发放由文件负责部门文件管理员根据文件使用范围进行发放。 4.4.2　文件领用部门／人在《文件发放记录》上签名，领取注有分发文号和加盖＂受控文件＂印章的文件，每份文件都有不同的分发号，便于追溯。 4.4.3　当需使用文件的部门／人未领到文件时，包括采购、外协所需技术性文件，不得随意借用其他部门／人的文件复印，到文件负责部门办理领用手续，登记发放记录。本公司内不得使用未加盖＂受控文件＂印章的复印件，一经发现立即由文件负责部门文件管理员收回处置。