[呆滞物料处理]流程控制卡(一) 项目失控点 失控后果描述 控制点设计要求 1呆滞物料无人处理呆滞物料无人处理，导致库存资金积压多！标准：规定仓管员在每月底填写《呆滞物料清单》交仓库组长、资材部经理分别审核；资材部经理在3个工作小时内完成审核工作，并将《《呆滞物料清单》转交来料检验部；制约：1、仓库组长检查仓管员是否及时提交《呆滞物料清单》；2、资材部经理检查仓库是否及时提交《呆滞物料清单》；3、来料检验部组长检查仓库是否及时提交《呆滞物料清单》；4、将“呆滞物料处理“列入稽核中心《资材部稽核清单》，每周抽查稽核责任：1、《呆滞物料清单》未及时提交资材部、检验部时，每次处罚责任仓管员、仓库组长各20元；资材部经理没有及时上报公司领导，并追踪结果者；扣罚50元2、上述责任造成经济损失时，按照〈相关赔偿管理制度〉处理 [呆滞物料处理]流程控制卡(二) 项目 失控点失控后果描述 控制点设计要求 2呆滞物料未进行品质判定呆滞物料品质无准确的判定，造成呆滞物料处理不当，超期物料当作良品使用或把良品当作不良品报废处理标准：仓库组长列出《呆滞物料清单》并交来料质检员进行品质判定，根据检验结果再确定预处理方式；制约：1、仓库组长追踪来料质检员在3个工作日内完成检验；2、未经来料质检员检验并签字确认的呆滞物料不能作提报处理；3、将“呆滞物料品质判定”列入稽核中心《检验部稽核清单》，每周抽查稽核责任：1、来料质检员未在2个工作日内完成呆滞物料检验时，每次处罚责任来料检验员20元；2、未经来料质检员检验并签字确认的呆滞物料直接提报时，每次处罚仓库组长30元；3、仓管员未将《呆滞物料清单》交来料检验进行呆滞物料检验或自行在《呆滞物料清单》填写检验结果时，每次处罚责任仓管员50元；4、上述责任造成经济损失时，按照〈相关赔偿管理制度〉处理 [呆滞物料处理]流程控制卡(三） 项目 失控点失控后果描述 控制点设计要求 3未对呆滞物料进行评审造成呆滞物料处理不当，导致公司蒙受损失标准：规定呆滞物料处理必须召开呆滞物料处理会议，讨论呆滞物料处理方式制约：1、检验部监督呆滞物料处理，公司领导召开呆滞物料处理会议，并按呆滞物料处理会议决议处理呆滞物料；2、仓库监督相关部门是否按照呆滞物料处理决议执行处理；3、将“呆滞物料处理会议”列入稽核中心的《仓库稽核清单》，每月抽查稽核4、将“呆滞物料评审”列入稽核中心的《资材部稽核清单》，每月抽查稽核责任：1、呆滞物料处理小组组长（公司领导授权）未按要求召开呆滞物料处理会议，直接处理呆滞物料，每次处罚呆滞物料处理小组组长200元；2、各部门未按呆滞物料处理决议处理呆滞物料，每次处罚相关部门经理100元；3、上述责任造成经济损失时，按照〈相关赔偿管理制度〉处理 [呆滞物料处理]流程控制卡(四）项目 失控点 失控后果描述 控制点设计要求 4无人承当物料呆滞责任 呆滞物料多，公司损失大标准：呆滞物料评审时，明确呆滞物料责任部门，并要求责任部门承当相应损失制约：1、资材部门、技术工程部门监督呆滞物料处理小组呆滞物料责任划分；2、财务部核算呆滞物料损失金额及责任部门应该承当的损失费用；3、将“呆滞物料责任追究”列入《资材部稽核清单》，每月抽查稽核责任：1、呆滞物料未划分责任时，每种物料给予处罚呆滞物料处理组长20元；2、财务部对呆滞物料责任部门进行罚款；3、稽核中心检查财务部未及时对呆滞物料损失进行核算及扣款时，每次处罚财务部经理50元；4、上述责任造成经济损失时，按照〈相关赔偿管理制度〉处理