文本描述
《全聚德烤鸭股份公司内部控制全套制度》(14个文件).rar
会计人员岗位责任制度.doc
全聚德管理当局声明书0425.doc
内部会计管理体系.doc
内部控制制度清单.doc
出差借款和差旅费报销管理规定.doc
固定资产管理内部控制制度.doc
存货管理内部控制制度.doc
总经理工作细则.doc
股权分配政策.doc
融资管理内部控制制度.doc
计提资产减值准备内部控制制度.doc
财务收支审批权限的有关规定.doc
货币资金管理内部控制制度.doc
长期投资管理内部控制制度.doc