包括
质量、食品安全管理手册 XXX/MM/Q-2005
所有引用程序
编号XXX/QP/01-1005至XXX/QP/22-1005

版本：V1.0

受控分发号：

于2005年4月8日发布并实施
目录

序号
文件编号
文件名称
版本
页码XXX/QP/01-2005
文件控制程序
V1.0
3XXX/QP/02-2005
记录控制程序
V1.0
6XXX/QP/03-2005
管理评审控制程序
V1.0
8XXX/QP/04-2005
任职与培训控制程序
V1.0
11XXX/QP/05-2005
基础设施控制程序
V1.0
14XXX/QP/06-2005
与客户有关过程控制程序
V1.0
16XXX/QP/07-2005
采购控制程序
V1.0
24XXX/QP/08-2005
生产服务提供过程控制程序XXX/QP/09-2005
监视和测量装置控制程序
V1.0
27

10
XXX/QP/10-2005
客户满意监测控制程序
V1.0

11
XXX/QP/11-2005
内部审核控制程序
V1.0
31

12
XXX/QP/12-2005
产品的监视和测量控制程序
V1.0

13
XXX/QP/13-2005
不合格品和潜在不安全品控制程序
V1.0

14
XXX/QP/14-2005
纠正和预防措施控制程序
V1.0

15
XXX/SP/01-2005
突发事件准备和响应控制程序
V1.0

16
XXX/SP/02-2005
操作性前提方案控制程序

17
XXX/SP/03-2005
危害分析的预备步骤控制程序

18
XXX/SP/04-2005
危害分析控制程序

19
XXX/SP/05-2005
HACCP计划控制程序

20
XXX/SP/06-2005
食品安全验证控制程序

21
XXX/SP/07-2005
食品召回控制程序

文件控制程序
目的
对与质量、食品安全管理体系运行有关的文件进行控制，保证其适用性、系统性、协调性和完整性，确保工作现场所使用的相应文件为有效版本，防止误用失效或作废的文件。

适用范围
适用于组成公司质量、食品安全管理体系的文件。

职责
3.1总经理负责公司质量、食品安全管理体系方针、目标文件、质量手册、程序文件和外来文件的批准。

3.2 管理者代表负责组织编写和审核质量手册和程序文件,批准工作文件。

3.3各职能部门负责本部门工作范围内与质量、食品安全管理体系有关的文件的编写、审核、存档和管理。

3.4 行政部是文件的归口管理门，负责文件的标识、发放与回收，存档与管理。

定义
受控文件：是指对文件的有效性进行跟踪管理的文件。所有质量、食品安全管理活动，应以受控文件作为依据，任何员工使用非受控文件均应考虑因此而可能承担的责任。

工作程序
5.1文件分类、编号和版本标识
5.1.1质量、食品安全管理体系由管理手册(包含了质量、食品安全管理体系方针、目标的附录)、程序文件、工作文件、外来文件、表格和记录五部分组成，分别规定编号规则如下：
管理手册：公司代码/MM/代号-发布年号
如XXX/MM/Q-2005（XXX质量、食品安全管理手册，2005年发布）。

程序文件：公司代码/代号/顺序号-发布年号
程序文件的代号为XP，X可以是其他任何字母，QP代表质量管理体系应用或与其他体系共用的程序文件，SP代表食品安全管理体系要求的程序文件。

如XXX/QP/01-2005 （XXX01号程序文件，2005年发布）。

工作文件：公司代码-部门简称/类别顺序号-发布年号
如 XXX-TD/A01-2005（XXX运营部A类工作01号文件，2005年发布）。

部门简称规定：行政部AD、运营部OD、食品安全小组ST、财务部FD、采购部BD、营销部MD、总经理GM，管理者代表MR。

外来文件：公司代码/顺序号-原编号
如XXX/01-ISO9001:2000（XXX第01号外来文件，ISO9001:2000，如外来文件没有文号，则只添加发布年份做后缀。）
表格（记录格式）：产生表格的文件编号（去除发布年份）-顺序号版本号。

如XXX/QP/01-02V1.0（XXX01号程序文件规定的第2份记录格式，V1.0版）。

当多份文件都引用到相同的表格时，以最先引用该表格的文件为基础，相同的表格只能有一个文件编号。

f) 记录的编号即记录标识，执行《记录控制程序》的规定。

5.1.2文件的版本与状态：质量、食品安全管理体系文件应标明版本和状态。其格式为Va.b，其中V为版本编写，a和b为自然数，分别表示版本号和修订状态，用圆点分隔。a为0时表示文件还在编写过程中，b为0时表示该版本的文件未有修改。

5.2文件受控状态
5.2.1 公司内部使用的质量、食品安全管理体系文件均为受控文件。

5.2.2 公司文件管理员针对所有受控文件建立公司《受控文件清单》，各部门编制本部门的《受控文件清单》。受控制文件清单应能体现出程序文件、工作文件和记录之间的支持和引用关系。

5.2.3 公司外部使用的质量、食品安全管理体系文件均不为受控文件。

5.3文件编制、审核、批准
5.3.1 方针、目标和质量手册由管理者代表负责编制并审核，总经理批准颁布实施。

5.3.2 程序文件由该程序的归口部门负责组织编写，管理者代表审核，总经理批准。

5.3.3工作文件由需求部门负责人组织编制、审核，并由管理者代表批准。

5.3.4 组织文件编写人员时，应包含到该文件涉及到的职能部门的代表。

5.3.6 文件编制、审核、批准时，各责任人应填写《文件生命历程表》。

5.3.7 管理体系文件一律用宋体，名称用二号字体，一级标题用四号字体，二级标题用小四号字体，一倍半行距，加粗；三级标题和正文用小四，行距固定为22。其他未详细规定事项套用本文件格式。