文件号
QES-02-06
审核人

版本号
A/1
实施日期
2002.11.1
批准人

1目的
为贯彻公司的质量、环境方针，确保明确公司质量、环境管理目标、指标和管理方案得到有效的实施。，并对之进行管理，以尽量减少公司的活动、产品或服务中所产生的环境影响。

2适用范围
本程序适用于公司的目标、指标及相应的管理方案的制定及管理。

3职责
3.1总经理批准公司管理体系的目标、指标及管理方案。

3.2管理者代表组织制定和修订公司目标、指标，并将其分解落实到各职能部门、并进行监控。

3.3各部门针对分解到本部门的目标、指标，提出并制定相应的管理方案。

3.4各部门对本部门的目标、指标及管理方案的完成情况进行日常监测。

4程序内容
4.1目标、指标制定的制定
4.1.1目标、指标制定原则：
符合方针的要求；
遵守法律、法规的要求；
重要环境因素中需改善的优先项目；
评审的结果；
相关方的要求。

4.1.2基本要求
4.1.2.1为了合理规划公司管理体系的持续改善，可把公司的目标设定为中、长期目标，分阶段予以实现。

4.1.2.2公司指标的设立必须满足目标的要求，应尽可能地量化，以利于监测和考核。

4.1.2.3制定出公司的目标、指标后，应将目标、指标分解至各职能部门，以利于制定可行的管理方案并进行监督和考核。

4.1.3在公司管理评审会议后两星期内，由管理者代表组织各职能部门及有关人员根据管理评审的结果及体系运行一年来的实际情况，共同拟定公司新一轮目标、指标。

4.1.4管理工作小组负责将讨论的意见汇总，记录于《目标、指标与管理方案表》
4.1.5管理者代表负责对公司目标、指标和管理方案表进行审核，并上报总经理批准实施。

4.1.6行政财务部将批准后的《目标、指标与管理方案表》分发至各相关部门，各相关部门可通过各种形式传达到本部门全体员工。

4.2制定出公司的环境目标、指标后，应将目标、指标分解至各职能部门，以利于制定可行的管理方案并进行监督和考核。

管理方案制定的制定
4.2.1环境管理方案应反映环境方针和总体规划，并考虑优先次序，环境目标、指标及实现日期记入《SINE环境管理方案》表。

各职能部门根据分解到的目标和指标制定切实可行的管理方案，编制《方案实施计划》,并报送至管理者代表。

4.2.2管理者代表收到各部门的管理方案后，组织有关人员对方案在技术上、经济上可行性进行评审，如不同意部门的方案，可发回部门要求重新起草。

4.2.3方案确定后，如果根据内审、管理评审的结果或法律法规，经营活动等变化，管理者代表认为需要修订时，可责成原方案制订部门环境工作组进行修订，并须得到总经理认可。

4.2.4《方案实施计划》经批准后一式2份，一份由方案实施部门保管，一份由行政财务部保管。

4.3目标、指标、管理方案的实施
4.3.1各部门应严格按照目标、指标与管理方案的要求与进度实施，不得无故延误与推托。

4.3.2行政财务部门应对目标、指标与管理方案提供必要的财务保证。

4.3.3当实施过程中涉及需要统一协调时，由管理者代表发现有计划迟延等实施上问题点，则由其协调，推进计划的完成。

4.4环境改善实施计划的实施状况监督管理
4.4.1管理者代表每年对负责组织对公司目标、指标进行两次确认，必要时予以修正。和管理方案的执行情况的监控与考核。

4.4.2对于短期即可完成的管理方案，体系工作组在规定日期到达时对完成情况进行检查；对于实施周期较长的管理方案，体系工作组每2个月检查一次或按照方案计划节点进行检查。检查结果记录于《方案实施计划》中。

4.4.3各部门对本部门目标、指标和管理方案的实施情况进行定期自检，并将检查情况报至管理者代表处管理者代表。

4.4.4对目标、指标和管理方案的监测方式具体参见《监测与测量》程序的规定。

当发现出现目标、指标与管理方案没有按时完成时，应根据《不符合、纠正与预防措施程序》的有关规定进行处理。

4.5目标、指标和管理方案的变更
当发生以下情况时，可对目标、指标和环境管理方案进行调整与变更：
管理评审后提出相应的要求；
方针进行了修改；
经体系运行实践发现不合理；
由于客观原因造成的目标、指标和管理方案无法按时完成。

当发生上列情况时，由相应责任部门填写《目标、指标与环境管理方案变更申请单》，报至管理者代表，由管理者代表组织有关人员进行评估并进行调整审批。

5相关记录
5.1《不符合、纠正与预防措施程序》
5.2《目标、指标与管理方案表》
5.3《方案实施计划》