销售业绩分析表 统计年度： 20XX 单位：万元 1月各店铺实际业绩 店铺 1月目标 30.00 40.00 60.00 30.00 24.00 36.00 220.00 1月实际 32.00 43.00 55.00 32.00 22.00 28.00 212.00 完成率 106.7% 107.5% 91.7% 106.7% 91.7% 77.8% 96.4% 去年同期 28 同比变化率 14.3% A_1店铺 A_2店铺 A_3店铺 A_4店铺 A_5店铺 A_6店铺 合计 A_6店铺, 28, 13.21% 42 2.4% A_1店铺, 32, 15.09% A_5店铺, 22, 56 -1.8% 10.38% A_2店铺, 43, 33 -3.0% A_4店铺, 32, 15.09% 20.28% 28 -21.4% -30.0% -6.6% A_3店铺, 55, 25.94% 40 227.00 1月各月份目标完成情况 各店铺同比变化率 106.7% 107.5% 106.7% A_1店铺 A_2店铺 A_3店铺 A_4店铺 A_5店铺 91.7% 91.7% 77.8% 2.4% -1.8% 60.00 55.00 40.00 43.00 -3.0% 36.00 28.00 32.00 32.00 30.00 30.00 24.00 22.00 -21.4% A_1店铺 A_2店铺 A_3店铺 1月目标 A_4店铺 A_5店铺 A_6店铺 A_6店铺 -30.0% 1月实际 完成率 14.3%