思源集团管控体系 编号职能/管控点 职能领域 年度经营计划与预算 年度经营计划与预算调整 年度计划预算考核 季度运营分析报告 计划预算 月度预算审批/月度预算执行情况审 批 人工费用 日常办公费用（预算内、标准内） 财务管理 日常办公费用（预算内、标准内） 财务管理 专项费用（预算内） 超预算费用（非合同） 超标准费用（非合同） 合同付款 因公借款 因私借款 资金调拨 思源集团管控体系 权限分配 业务公司 副总 /合 伙人 区域区域总 副总 经理 分类/备注 业务公司 集团 业务公司 集团 审核 审核 业务公司 集团 审核 审核 审核 区域公司部门预算 区域公司预算 审核 审核 审核 审核 审核 业务公司 业务公司预算 集团 工资及奖金 社会保险 公积金 佣金 按薪酬体系及政府政策执行，不 设分级权限 按照佣金方案执行 区域公司 审核 审批 特别奖励 业务公司 审核 审核 审核 集团 区域公司预算内 区域公司预算外授权内 区域公司预算外授权外 业务招待费业务公司预算内 业务公司预算外授权内 审核 审批 审核 审批 审核 审核 审核 审核 审核 审核 审核 审核 审核 业务公司预算外授权外 集团 个人电话费 交通费 差旅费 按照公司相应标准执行，不设分 级权限 按照公司相应标准执行，不设分 级权限 劳动保护费 福利费 办公电话费 办公用品 办公名片 办公饮用水 零星办公费 欧亿·体育（中国）有限公司费 办公室水费 办公室电费 汽车使用费 运杂费 按照实际发生额执行，不设分级 权限 维修费 车船使用税 印花税 折旧 其他 营业税金及 固定资产 低值易耗品 培训费 按培训方案或培训合同执行 招聘费 办公室租金 物业管理费 房屋租赁费 租赁费 印刷费 广告费 按相关合同执行，不设分级权限 制作费 会务费 咨询费 服务费 装修费 网络营销系 宣传片 销售道具 售楼处室内 公关活动 现场户外 按营销计划、月度预算及合同执 行 单笔5万 元以内