学大教育科技(北京)有限公司 XueDa Personalized Education Development Center 《全程个性化课外辅导委托协议》审核结果处理流程 责任人 学习中心出纳 开始 分公司财务部 学习中心总监 分公司总经理 评议小组 分公司审核组 未造成损失 造成损失 将上月个性化合 同汇总，连同纸 质合同上交审核 组 审核、汇总并上 报总公司审核部 确定、通知责任 人 当日通知责任学 习中心总监 否 复核确定责任人 （限3次） 接到通知 是 当日有效通知责 任人 签字确认 改善 未追回 从当月工资中扣 除，必要追究责 任人法律责任 无法改善的将原 因以书面形式提 交总监签字确认 （接到通知2日内 完成） 接到通知15日内 追回欠款 责任人接受培训，若同 样错误再发生，处罚 将当月最终审核 结果及最终处理 结果汇总备案、上报总公司审核 部。 将当月最终改善 结果，反馈审核 组 说明： 1、为了方便个性化合同管理，学习中心出纳需填写《个性化合同登记表》（手写、电子版均可），每月所签的个性化合同均应记录在表中；（《个性化合同登记表》的填写方 法见《《个性化合同登记表》填写规范》） 2、每月于10日上午10时前，学习中心出纳将上月个性化合同登记在《个性化合同登记表》中审核无误后，交学习中心总监签字，最后将个性化合同登记表和原始签约合同密封 ，交到分公司审核组进行审核； 3、总公司审核部对分公司审核组的审核结果进行复审，特别是分公司审核组审核出的问题合同要逐一审核，对仍然有问题的合同汇总反馈分公司； 4、学习中心收到问题反馈后确定并通知相关责任人签字确认，若责任人有异议，可提交书面说明请评议小组进行评议，重新确定责任人； 5、评议小组具体评议办法按《签订与执行审核处理办法》执行； 6、确定最终责任人后，给公司造成损失的责任人要求其必须在十五日内将欠款全数追回，否则将追究法律责任；未造成损失的责任人要求其在2日内进行改善，若无法改善的将 理由以书面形式提交学习中心总监签字确认，并做为审核结果的一部分，提交给分公司审核组备案； 7、所有责任人需接受相关专业培训，培训后还有同样问题重复发生的，将根据相关规定对其实施处罚； 8、分公司审核组将最终审核结果及最终处理意见汇总备案、并上报总公司审核部； 9、以上所有程序必须在当月30日前完成。 总公司审核部 技(北京)有限公司 elopment Center 附件2 总公司审核部 抽样审核，将审 核结果反馈分公 司处理 提出审查意见， 并备案 结束 同登记表》的填写方 和原始签约合同密封 善，若无法改善的将 司审核部