IATF 16949：2016文件化信息证据清单 章条号 标准条款号 4.1理解组织背景及其环境 过程名称 文件化信息-规范 4 组织 4.2理解利益相关方的需求和期 及其环 4.3确定质量管理体系的范围 境 P1-M1-组织 环境 4.4质量管理体系及其过程. QD4.4.1-2016产品安全控制规范 5.1领导作用和承诺 5.1.1总则 QD5.1.1-2016员工道德提升及行为准则 P2-S1-领导 5 领导 5.2质量方针 作用 QD5.2.1-2016质量方针控制规范 作用 QD5.3.1-2016各部门质量环境职责权限 5.3组织作用、职责和权限 6.1应对风险和机遇的措施 QD5.3.2-2016各岗位质量环境职责权限及要求 P3-M2-风险 QD6.1.1-2016风险机会控制规范QD6.1.2-2016预防措施控制规范 机遇 QD6.1.3-2016应急计划控制规范 QD6.2.1-2016经营计划管理规范 QD6.2.2-2016目标方案控制规范 6.2质量目标及实现策划. 6 策划 P4-M3-经营 6.3变更策划 QD6.3.1-2016质量体系变更策划规范 计划 9.1.3分析和评价 QD9.1.2-2016监测分析评价规范 第 1 页，共 12 页 7.1.3基础设施 8.5.1.6生产、检试验工装设备 管理 QD7.1.1-2016基础设施控制规范 QD7.1.2-2016生产工装管理规范 QD7.1.3-2016设备设施预防预见性维护规范 P5-S2-基础 设施 8.5.1.5全面生产维护 7.1.4过程作业环境 QD7.1.4-2016过程作业环境规范 QD7.1.5-2016 安全生产管理制度 QD7.1.6-2016 6S现场管理制度 QD7.1.7-2016监测资源控制规范 7.1.5监视和测量资源. 7.1.5.1.1MSA 7.1.5.2.1校准验证记录 7.1.5.3实验室要求 P6-S3-测量 系统. QM02-2016 内部实验室质量手册 QD7.1.8-2016MSA管理规范 QD7.1.9-2016内部实验室检测规范-程序 第 2 页，共 12 页 7.1.2人员 7.2能力 QD7.2.1-2016人力资源控制规范 P7-S4-人力 QD7.3.1-2016员工激励与授权制度 资源 7.3意识 7.4沟通 QD7.4.1-2016信息交流沟通控制规范 QD7.1.10-2016组织知识管理规范 7.1.6组织知识 7.5文件信息 7.5.1总则 P8-S5-知识 信息 QD7.5.1-2016文件信息控制规范 7.5.2编制和更新 7.5.3文件信息控制. 8.2产品和服务要求 8.2.1顾客沟通 P9-C1-产品 QD8.2.1-2016产品和服务要求控制规范 8.2.2与产品和服务要求的确定 服务 8.2.3与产品和服务要求的评审 8.1运行策划和控制. QD8.1.1-2016项目管理及APQP控制规范 QD8.1.2-2016保密管理制度 8.3产品和服务的设计与开发 8.3.1总则 8.3.2设计和开发策划 8.3.3设计和开发输入 8.3.4设计和开发控制 QD8.3.1-2016设计开发控制规范 QD8.3.2-2016工程规范及变更控制规范 P10-C2-设 QD8.3.3-2016生产件批准控制规范-PPAP 计开发 QD8.3.4-2016FMEA管理规范 QD8.3.5-2016特殊特性管理规范 QD8.3.6-2016控制计划管理规范 第 3 页，共 12 页 QD8.3.7-2016作业指导书管理规范 8 运行 QD8.3.5-2016特殊特性管理规范 QD8.3.6-2016控制计划管理规范 QD8.3.7-2016作业指导书管理规范 8.3.5设计和开发输出 8.3.6设计和开发变更 8.4外部提供过程产品服务的控 制 8.4.1总则 P11-S6-外部 QD8.4.1-2016供方管理规范