CC-B 受控状态：受控 编号：CC-B-02-02-01:2015 版本号：1.0 工程中心作业流程 修订号：0 主辅材退补货流程 爱空间-互联网家装流程体系 第1页/共1页 流程图 流程关键节点 责任人 变更申请单 项目经理填写主辅材变更申请单拍照向主材调度发送微信信息，对材 料进行退补。 退补货 申请 项目经理 退补货申请须填写原因，上门取货、送货时间，原始手写变更申请单 据附于待退货产品外包装。产品质量原因须附照片 系统订单 定额用量 审核 材料调度员根据变更申请进行材料退补，退补产品型号与系统不符、超出定额用量的将退回 订单调度 订单调度 合格 系统录入 材料调度员将审核合格的变更申请录入系统，并通过邮件通知物流或 库房取货或送货 邮件通知 邮件通知 系统订单 系统订单 物流：接到邮件通知后根据系统订单及取货时间，提前与项目经理约 定上门时间， 物流取货 库房送货 库房：接到邮件通知后根据系统订单及取货时间，提前与项目经理约 定上门时间 订单调度 库房 如项目经理自行退货或换货的，需提前上报变更单申请。库房在接收 到系统订单时可受理 物流 若无主材调度配送邮件或无系统退补订单的任何变更均为无效申请 物流：上门取货，核对系统订单与现场退货申请单内容是否一致（产 品型号、数量），相符的收货，不符的不予处理 库房 物流 退货申请单 系统订单 项目管理手册 库房：送货到现场后，项目经理负责对产品型号、数量、外观进行验 收，不合格产品不予接收。 审核 验收 项目经理 合格 入库 合格 收货 控 2-02-01:2015 检核人 备注