内部审核实施计划
审核目的： 检查QMS各过程的实施情况，评估ISO9001：2015标准实施的适宜性、有效性，体系是否正常有效的运行。
审核范围：关于我公司质量管理体系所涉及的相关部门、办公区域、作业场所的质量管理
审核依据：1. ISO 9001：2015标准。
2．公司的品质管理体系文件。
3．相关的法律法规。
4．合同的要求。
审核组长：龙冰
第一组：龙冰
(集成项目部/研发部/行政人事部)
第二组：庞康满天
(采购部/营销部/财务部/管理者代表/总经理)
审核日期： 2018年3月1日
审核日程安排表
时间
审核部门和活动
第一组：龙冰
第二组：庞康满天
3月 1日
8：30-9：00 首次会议
9：00-12：00 研发部/集成项目部
6.1、6.2、6.3、7.1.5、8.3、8.5、8.6、8.7、9.1.1、9.1.3、10.3
公司领导/管理者代表/财务部
4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7.1.1、9.3、10.1
12：00-13：00 午餐及休息
14：00-16：00 营销部/采购部
6.1、6.2、8.1、8.2、8.4、8.5、9.1.2
行政人事部
5.3、6.1、6.2、6.3、7.1.1、7.1.2、7.1.3、7.2、7.3、7.4、7.5、9.2
16:00~17:00 末次会议
备注:审核员不能审核本部门的内容.
总经理批准：赵党 管理者代表：龙冰
日期：2018年3月1日 日 期：2018年3月1日