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蓝翔信息(系统集成)公司新版质量环境健康三合一体系-2018年需控制风险及其控制措施一览表DOC

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广州市蓝翔信息技术有限公司
2018年需控制风险及其控制措施一览表
序号
活动点/工序/部位
应控制的重大风险
涉及部门
风险级别
控制措施1 文件记录管理
体系文件不全，必要的文件都没有建立；相关文件编写不当，导致经常出问题
公司
一般风险
目标和管理方案、运行控制2 过程运行环境
工作环境脏、乱、差；物料没分类，无标识
项目现场
一般风险
目标和管理方案、运行控制3 4编制：龙冰批准：赵党日期：2018.1.3

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