销售和售后服务作业流程
销售和售后服务作业规程
2.1营业部开发有意向的客户，并了解客户需求，并将根据公司管理规定对客户要求明确后组织评审和记录；
2.2 评审通过的合同由营业员与客户签定，通过的标书由商务部制作标书投标，中标后制作和签订合同。
2.3营业部将销售合同提交给商务部营业助理存档，营业助理根据合同与采购专员的采购信息，安排好各个客户订单或合同的交付计划；
2.4 营业助理及时跟进交货进度和与客户及时沟通交货信息，将交货信息制作发货单或通知若相关凭据，将发货信息通知采购专员、技术人员；
2.5 采购专员跟进采购进度，并及时将采购信息和进度与营业助理、技术人员及相关人员沟通和反馈， 同时通知供应商提供产品的检测报告工证明，并在收到后提交技术部验证；
2.6 营业助理在跟进的过程中，根据每个订单或合同的不同情况，安排好发货事宜，通知采购专员（供应商负责发货的）或物流公司按单发货，并制定《业务跟单表》跟进各单交付情况，及时与客户和相关方反馈和沟通协调。 出现异常填写《供方异常处理记录》及时通知采购专员与供方联系和沟通解决，当不能及时解决时需立即汇报上级解决，必要时与顾客沟通或请营业人员协助沟通解决。
2.7 技术人员根据所收到的信息，联系客户做好验货和售后工作的安排。
2.8 验货时按《产品验货规程》的要求进行，并填写验货记录，交发货或送货记录交由客户签名确认。
2.9 验货后，技术人员在现场指导按产品的说明书安装和对指定人员指导使用，完成后，由客户在售后服务的记录上签名确认。
2.10 当技术部不能安排到验货时，必须有供方提供产品的《检验报告》或委托检测机构检验出具《检验报告》，和交货给客户时共签收确认记录。
2.11 交付后，采购记录、供方提供 的检验报告或第三方检测报告，验货记录、交货确认的签收单据，售后服务记录，相关合同或订单需进行存档。
2.12 交货时客户的签字确认记录提供财务做为收款结算凭证。
2.13 合同或订单履行完成后，营业人员或营业助理可对客户进行适当的电话或现场回访，了解客户的满意情况或更多的需求，并对有价值的信息进行记录和反馈给相关部门。
2.14 对客户使用后出现的问题，技术部门需24小时内做回复和处理决定。其他部门接到的反馈需在1小时内通知技术部。技术部根据处理的问题需要时与各相关部门进行沟通协商。处理完成后填写售后服务记录，并交客户签字确认。