审核目的
对本公司建立的质量、环境、职业健康管理体系进行全面审核，验证其符合性。
审核依据
A）GB/T19001-2016&GB/T24001-2016&GB/ISO 45001：2108标准要求
B）公司的管理体系文件（包括质量手册、程序文件、相关/支持性文件）；
C）相关产品及销售合同、订单。
D）适用的法律、法规要求。
审核范围
管理体系范围所覆盖的所有职能部门及活动。
审核时间
2019年1月14-15日：质量、环境、职业健康安全管理体系
审核成员
组长：罗 丹（管代）
组员：王 斌（技术部）
时间
受审核部门
审 核 涉 及 的 管 理 体 系 标 准 要 求
4月
14日
首次会议
8:30-9:00 内审员
管理层
9:30-11:30 13:00-16:00 Q:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/9.1.1/9.1.3/9.2/9.3/10.1/10.2/10.3
E:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/9.1.1/9.1.2/9.2/9.3/10.1/10.2/10.3
S:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/9.1.1/9.1.2/9.2/9.3/10.1/10.2/10.3
王斌
营业部
10:00-12:00 13:00-16:00 Q:8.2/8.5.3/8.5.5/ 9.1.2
E: 6.1/8.1/8.2
S: 6.1/8.1/8.2
罗丹
4月
15日
商务部、财务部
10:00-12:00 13:00-16:00 Q: 7.1.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/7.1.6/7.2/ 7.3/ 7.4/ 7.5/8.4/9.1.1
E: 6.1/8.1/7.2/7.3/7.4/7.5/9.1.1
S:6.1/8.1/7.2/7.3/7.4/7.5/8.4/8.5/9.1.1
王斌
技术部
10:00-12:00 13:00-16:00 Q:7.1.3 /7.1.4/ 7.1.5/8.1/8.5/8.6/8.7/9.1.1/10.2
E: 6.1/8.1/8.2/ 9.1.1/ 10.2
S: 6.1/8.1/8.2/ 9.1.1/ 10.2
罗丹
末次会议
17:00-18:00 备 注
编制： 罗丹 日期：2019.4.5 审批：肖勤林 日期：2019.4.5