上海万科房地产有限公司程序文件
文件编号：VK-CX4.6-01
标题：采购控制程序
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版本：A试
1.目的
保证所购甲供材料、设备符合公司要求。
2.范围
适用于公司工程系统所有甲供材料、设备的采购工作。
3.职责
3.1工程部是甲供材料、设备采购的主管部门，负责采购全过程的操作。
3.2招投标小组对采购全过程进行监控。
3.3设计部、预算部、财务部是材料、设备采购的协办部门。
3.3.1设计部负责材料、设备选型，并提供给工程部。
3.3.2预算部负责价格审核。
3.3.3财务部负责资金筹措。
4.程序
5.相关文件
5.1《关于工程发包、材料（设备）采购、设计任务委托实行招投标管
理制度的实施办法》（一九九七年四月十四日）。
5.2《工程保修金使用办法》。
5.3《发标、评标会议纪要》
6.相关表单
6.1《相关合同及标书》。
6.2《合同报批表》。
6.3《付款申请表》。
6.4《甲供材料、设备清单》。
6.5《材料、设备采购决算申请表》。
6.6《甲供材料、设备采购时间计划表》。
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文件编号：VK-CX4.6-01
标题：采购控制程序
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版本：A试
采购程序流程图
甲供材料、设备及供应商欧亿·体育（中国）有限公司
设计部 材料岗 甲供材料、设备清单
甲供料采购时间计划
工程部 招标书1
合同文本
分供方考察及资格审查
招投标小组 标书审查
合同审查
履行合同
发标会
评标会 确定中标分供方
工程部 合同报批
预算部、财务部 会签
分管副总 会签
总经理 签署