订单评审表 客户 电话 地址 传真 联系人 品名/规格 数量 交货日期 技术要求 订 单 要 求 市场评估： 物料评诂： 采供部主管： 日期： 生产交货期评诂： 技术能力评诂： 质量评诂： 评 审 意 见 技术部主管： 质检部主管： 日期： 日期： 交期评估: 计划统计部主管： 日期： □接受 □拒绝 结 论 营销部主管： 日期： 编号：QR/ZX-COP02-03/B0 特殊要求 ： ： ： 期： 期： 日期： QR/ZX-COP02-03/B0 订单评审表 客户 电话 地址 传真 联系人 品名/规格 数量 交货日期 技术要求 特殊要求 订 单 要 求 部门 评审内容 负责人 市场评估 以往市场类似 □是 □否；若选择“是”，请说明具体问题： 产品是否反馈 营销部 过质量问题 以上订单要求是否填写完整：□是 □否； 产品图纸：□有 □无； 订单要求、产品图纸、K3代码是否一致： □是 处理措施： 钢印：□有 □无 □否 订单要求 □ 产品图纸；□ 工艺卡；□ 控制计划；□ 作业指导书； 工艺技术标准 □ 产能标准（齐全则在□打√，不齐全则在□打×，并说明处理措施） 处理措施： 技术部 质检部 模具 □ 有 □ 无；若无，请写明处理措施： 关键质量控制 点及控制措施 评 审 意 见 计量器具 □ 能满足；□ 不能满足，处理措施： □设备；□是否能满足交期（若打“×”，请说明理由或处理措施） 一分厂 说明： □设备；□钢印；□是否能满足交期（若打“×”请说明理由或处理措施 ）说明： 二分厂 □设备；□钢印；□是否能满足交期（若打“×”请说明理由或处理措施 ）说明： 生产部 三分厂 □设备；□是否能满足交期（若打“×”请说明理由或处理措施） 四分厂 说明： □设备；□钢印；□是否能满足交期（若打“×”请说明理由或处理措施 石亭分厂 ）说明： 计划生产日期： 排单计划是否能满足交期：□是 □否；若否，调整为： 计划发货日期： 交期 材质： 库存是否能满足：□是 □否，处理措施： 库存： 已下单使用： 原材料 计划组 采供部 是否扣半成品 □是 □否；若选择“是”，请说明可扣半成品/成品的型号及数量： 或成品库存 原材料 若原材料无法满足，请采供部回复到货日期及数量： 技术副总 □ 接受；□ 拒绝，理由或处理措施： 分管领导 质量副总 □ 接受；□ 拒绝，理由或处理措施： 生产副总 □ 接受；□ 拒绝，理由或处理措施： 营销部 □ 接受；□ 拒绝，理由或处理措施： 结论 编号：QR/ZX-COP02-03/C0 文件更改申请表 日期：2011年5月9日 杨敏、林碧兰 申请部门 副总办 提出人员 文件名称 订单评审管理程序 文件编号 QP/ZX-COP02 版本 更改原因： 漳州公司内审组对几张重要订单及特殊订单评审进行调查跟踪，发现目前各相关部门对订单评审 流于形式，主要存在以下问题： 1、技术文件不齐全，部分产品无图纸或无工艺卡等。如：代码01.02.051.Z281，型号6.00T-18， 没有工艺卡，相关责任部门评审时均未发现； 2、订单要求与产品图纸要求不一致，如：订单号1040797，代码为01.03.070.Z1524型号22.5*6.75（ 东风），图纸要求偏距为149±1.5，而《订货通知单》上要求偏距为147，相关责任部门评审时均未发 现； 3、部份图纸无要求材质,如：代码03.01.060.G496，型号7.50V-20图纸没有注明材质，相关责任 部门评审时均未发现； 4、订单K3代码不符，如01.02.050.Z3130实际上应为 01.02.050.Q3130，相关责任部门评审时均 未发现。 因此针对以上问题，对订单评审表的内容进行了修改，使相关评审部门按规定的内容进行评审， 以免造成订单评审流于形式。 需要更改的内容: 修改使用表单《订单评审表》，详见附件《订单评审表》 需要同时更改的名称文件: 该文件原发放范围: 营销部、采供部、生产部、技术部、质检部 审核/日期 批准/日期 编号:ZX/QR-SP01-02/B0 日 C0 订单评审 00T-18， *6.75（ 时均未发 相关责任 评审时均 行评审，