广州江美条码科技股份有限公司 2017年内部质量审核报告 受审核部门：管理层、行政部、销售部、采购、财务 审核组长：郭水珩 审核目的：验证公司质量管理体系运行的符合性、充分性 和有效性； 审核范围：质量管理体系涉及的所有部门、过程和工作场所。 审核依据：ISO9001：2015标准、《质量手册》、程序文件、和相关规范、标准等； 审核中发现的不符合项摘要： 在本次内审过程中，各部门及内审员能够积极配合，内审过程实施顺利。虽然在审核过程中发现了一些 问题的存在，但各部门都能以正确的态度对待，表示对不符合项抓紧时间整改。 经审核组成员这一天的审核发现,在整个审核中未发现严重的不符合项。共发现有一般不符合项1项,不符 合具体内容详见《不符合项报告》。所发现的不符合项已由陪申人员签字确认。本次审核采取抽样方式进行 ，在此声明在审核过程中没有发现不符项也不代表没有任何问题，对于开出的不符合项，请各部门认真分析 不符合项产生原因，能够举一反三，有点带面，进行自查自纠，严格按照本公司体系要求执行，并将类似存 在的问题一并纠正预防。 对纠正及预防措施的要求： 此次内审所有不符合项将开出《纠正和预防措施报告》，请各部门对涉及本部门的不合格项进行原因分 析，制定纠正预防措施。 审核结论： 本次内审结果反映出公司各部门对ISO9001质量体系文件的执行基本符合要求。特别是一些基础 性的都有坚持做，如：产品检验；设备管理；采购；售后服务安排；文件管理、发放等都有按文件规定的要 求进行。结论是公司ISO9001管理体系是适宜的、受控的、充分的、有效的。同时从内申过程看，各部门还是 有需待加强的地方：如相关记录未按要求进行记录，记录保存意识不强等问题。请各部门按照ISO 9001体系 要求在后续工作中逐步完善。 报告人：陈彩霞 管理者代表：郭水珩 报告日期：2017。9.13 技股份有限公司 量审核报告 、销售部、采购、财务 审核组员：陈彩霞、洪玲玲 审核日期：2017年9月13日 有部门、过程和工作场所。 》、程序文件、和相关规范、标准等； 内审过程实施顺利。虽然在审核过程中发现了一些 符合项抓紧时间整改。 现严重的不符合项。共发现有一般不符合项1项,不符 由陪申人员签字确认。本次审核采取抽样方式进行 何问题，对于开出的不符合项，请各部门认真分析 自纠，严格按照本公司体系要求执行，并将类似存 》，请各部门对涉及本部门的不合格项进行原因分 系文件的执行基本符合要求。特别是一些基础 服务安排；文件管理、发放等都有按文件规定的要 、充分的、有效的。同时从内申过程看，各部门还是 保存意识不强等问题。请各部门按照ISO 9001体系 代表：郭水珩 JM-QR-026-A