公司出差管理制度
为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，提高办事效率，同时加强企业财务合理控制差旅费的支出，特制订本制度。
本制度所称出差，是指员工因工作需要，受公司派遣前往异地洽谈业务、开发市场，协调关系或处理公司事务，开会、学习的活动。
第一条 出差审批
1.1员工出差须通过钉钉软件向上级领导申请出差，出差三天以上及出差国外人员一律由总经理审批。未经批准其出差费用不予报销，如遇紧急情况经上级领导口头批准后出差，在出差当日在钉钉软件上补填出差申请。
1.2 员工提交申请须详细说明出差地点、时间、人数、交通工具、出差事由。
第二条 差旅费的报销范围及标准
2.1报销范围：差旅费包括城际交通费、住宿费、出差地市内交通费、用餐费和通讯费；不包括外出接待客户、洽谈业务、联络关系所需的招待费及购买材料、配件的费用（此类费用征得上级领导同意后在报销单中体现）。
出差期间因个人需要所支付的洗衣费、健身保健费及个人采购等费用，不予报销；
2.2费用标准
2.2.1城际交通费：
职级
火车动车3小时以内到达
火车动车3小时-6小时到达
火车动车6小时以上的到达
备注
副总经理
按需要选择，飞机只报销经济舱、火车可报销软卧、动车，轮船报销二等舱（含）以下船票
经理级（含）以上
火车硬卧、软座、动车或汽车
飞机或者火车动车
飞机或者火车动车
特殊情况经总经理批准可乘飞机
其他员工
火车硬座、动车或汽车
火车硬卧、硬座、动车或长途汽车
火车硬卧、动车或长途汽车
特殊情况经总经理批准可乘飞机
2.2.2 市内交通费：市内交通费指出差期间的市内交通费，包括自驾汽车、公共汽车、地铁、中巴、出租车等，以及因此产生的相应的过桥、停车等费用。市内交通费实行实报实销。
*出差人员自备交通工具（如汽车），按行程公里数报销，公司补助油费标准为每公里1.2元
2.2.3住宿费
费用标准 单位：元
地区/人员
特区、省会城市
省辖市
直辖市
县级市及以下
经理级(含)
以上
 350 250 200 其余人员
 250 180 120 * 住宿费标准：以标准间计价
2.2.4 出差补贴：该补贴为因出差而使出差人员有可能产生的用餐费用及通讯费用的增加部分，公司给予的补贴，实行包干制，即以规定的标准按出差的时间给予补贴
费用标准 单位：人次、元/天
职级
餐费补贴
通讯补贴
备注
副总
100 50 经理级（含）以上
80 30 其他员工
50 20  *员工享受一天出差补贴必须在上午8:00-17:30为出差状态，上午8:00以后出差按每人每
餐20元标准补贴，不能享受通讯补贴。
第三条 差旅费的报销的相关规定
3.1 出差人员需要事先借款的，必须在出差审批通过后，填写《借款单》，列明用款事项，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，总经理审批后方可借款。对于没有还清之前差旅借款，或者是之前账务模糊未结清的，财务有权不予借款。
3.2 出差期间需要发生业务招待费的，经上级领导审批通过后，在《报销单》内逐项认真填写；出差期间的业务招待费要与出差费用一同提交报销，不得单独报销；
3.3 出差人员在上报的出差计划内无法完成任务需延长，必须向上级领导审批报备。
3.4 出差返回后应在五个工作日之内提交报销单，并于报销时退回预借多余的款项。
第四条 差旅费报销单的填写及票据的粘贴
差旅费报销单上必须完整地填写姓名、部门及职务。
“报销时间”为