成本费用分析 费用类型 营销 预算（万元） ￥100.00 ￥200.00 劳务费 福利 ￥500.00 耗材 ￥300.00 邮资 ￥400.00 租金或抵押贷款 销售费用 水电费 保险 ￥500.00 ￥600.00 ￥700.00 ￥800.00 利息 ￥900.00 电话 ￥1,000.00 ￥1,100.00 ￥1,200.00 ￥1,300.00 ￥1,400.00 ￥1,500.00 ￥1,600.00 ￥14,100.00 维护和修理 法律费用 折旧 运输 存储 其他 费用总额 ￥2,000.00 ￥1,800.00 ￥1,600.00 ￥1,400.00 ￥1,200.00 ￥1,000.00 ￥800.00 ￥600.00 ￥400.00 ￥200.00 ￥0.00 销 营 费 务 利 福 材 耗 资 邮 款 贷 押 劳 售 抵 销 或 金 租 成本费用分析 实际（万元） 差额（万元） ￥95.00 ￥5.00 (￥5.00) ￥205.00 ￥315.00 ￥185.00 ￥425.00 (￥125.00) (￥135.00) (￥145.00) (￥155.00) (￥165.00) (￥175.00) ￥200.00 ￥535.00 ￥645.00 ￥755.00 ￥865.00 ￥975.00 ￥700.00 ￥1,195.00 ￥600.00 (￥195.00) ￥500.00 ￥1,415.00 ￥900.00 (￥215.00) ￥400.00 ￥1,635.00 ￥1,745.00 ￥1,855.00 ￥14,860.00 (￥235.00) (￥245.00) (￥255.00) (￥760.00) 预算（万元）实际（万元） 用 费 费 电 险 保 息 利 话 电 理 修 用 费 旧 折 售 水 和 律 护 法 维 差额（百分比） 5% -3% 37% -42% -34% -29% -26% -24% -22% 22% -20% 45% -18% 31% -17% -16% -16% (￥1.24) 输 储 他 运 存 其