直接采购流程
编制
日期
审核
日期
批准
日期

修订记录
日 期
修订状态
修订内容
修订人
审核人
批准人
2009-9-7
B/0 支持文件《直接采购审批表》修订为《直接委托审批表》，并在流程中对应部分作相应修订。
钟萍
胡畅
张广志
2009-9-7
B/0 流程第3.1.3条最末一句修订为“对于不符合条件而须直接采购方式的，须填写《直接委托审批表》并经总经理审批同意后方可实施。”
钟萍
胡畅
张广志流程概况
流程目的
规范直接采购操作与要求。
适用范围
适用于设计、营销、工程承包商与材料/设备供应商直接采购范围的采购管理。
定义
无
流程主导及
参与部门
工程管理部（主导部门）、规划设计部（主导部门）、营销策划部（主导部门）、成本管理部（参与）
上游流程名称
下游流程名称
子流程名称
材料/设备选型定板流程
部门
流程中承担职责
需求提出部门
编制《采购计划》，并提交成本管理部审核
根据材料定板和设备选型要求，收集供方信息
对供方进行询价和议价
编制《直接委托审批表》
成本管理部
审核《采购计划》
审核采购价格
2、流程图

工作程序
3.1采购计划确定
3.1.1规划设计部、营销策划部根据《项目开发总计划》要求，编制承包商进场计划；工程管理部根据各项目部计划汇总工程、材料设备进场计划。
3.1.2规划设计部、营销策划部、工程管理部根据进场计划编制项目招标工作计划，报业务分管领导审批后交成本管理部。
3.1.3成本管理部汇总采购计划并提出成本目标，对采购计划中的采购金额、采购方式和工程量/材料用量进行审核，确定可采取直接采购方式的采购项目：工程材料设备类20万元以下采购，营销类、设计类10万元以下采购。对于不符合条件而须采取直接采购方式的，须填写《直接委托审批表》并经总经理审批同意后方可实施。
3.2供方信息收集
3.2.1 需求提出部门负责收集供方信息，收集渠道包括但不限于：
部门内部承包商及供应商信息库；
网上搜寻；
内部公告；
相关部门及人员推荐；
供方自行推荐；
同行推荐。
3.3 直接采购
3.3.1需求提出部门会同成本管理部与供方进行询价和议价，并编制《直接委托审批表》提交业务分管领导审批。
3.3.2《直接委托审批表》经业务分管领导审批确定后，成本管理部负责按《合同管理流程》规定拟订合同并与承包商或供应商签订采购合同。
3.3.3成本管理部对已签订合同经济合理性可进行抽样审核，结合目标成本要求、成本信息库及外部市场咨询等各渠道的价格信息进行价格审核，如超过目标成本，则采取相应措施。
3.4供方评价
3.4.1项目竣工后3个月内或于每年度结束前15天，由成本管理部就评审的内容及要求，下发《供方评价表》至相关部门。相关部门应就评审的内容在10个工作日内做出明确的评价意见并阐明事实和理由，并将评审结果反馈给成本部门。评审应包括以下内容：
业务完成质量情况；
业务合作过程中的配合与服务情况；
合同工期的履行情况；
安全文明施工情况；
材料/设备的供应情况；
结算的办理情况；
售后服务情况；
其他情况。
3.4.2评审结果以《合格供方名单》、《不合格供方名单》的方式提请业务分管领导、成本分管领导审核、总经理审批，由成本管理部进行供方信息库更新。批准的结果作为公司选择投标单位的依据，不合格供方在未来两年内不能参加公司开发项目的业务投标；两年后如参加公司业务投标，需重新进行考察评审。
支持性文件
4.1.CH-OP-CG04《合同管理流程》
相关记录
5.1.CH-QR-CG01《材料设备进场计划表》
5.2.CH-QR-CG17《直接委托审批表》
5.3. CH-QR-CG14《供方评价表》
5.4 .CH-QR-CG13《合格供方名单》
5.5 .CH-QR-CG18《不合格供方名单》