XXXX有限公司 控制状态： 工装控制程序 文件编号： SJ/QP-023 文件版本： B 生效日期： 2004.11.01 发文编号： 编制 技术部 审核 XXX 批准 XXX 工装控制流程图 负责单位 流程描述 备注 技术部 相关部门 技术部经理 多方论证小组 总经理 技术部 采购部 采购部 技术部 采购部 生产部 技术部 相关部门 技术部 生产部 质量部 使用单位 《物资采购审批单》 《工装进度计划》 工装图纸 《工装到货通知单》 《工装验收单》 工装管理台账 编号、标识 工装更换计划 工装领用登记 工装维修记录 设备/工装/模具封存/报废申请单 1. 目的 规范工装管理流程，提高工装管理水平，使各类工装处于良好技术状态，以满足产品制造工艺要求。 2. 适用范围 适用于过程设计、现生产工艺改进、质量攻关、试验试制项目等新工装的申请订货、到货、验收及调试，以及各类工装（模具、刀、量、辅、夹）批量订货、保管、发放、领用、使用监督、维护等工作。 3. 术语和定义 3.1工艺装备：简称工装，是实现工艺过程所必须的刀（辅）具、量（辅）具、夹（辅）具、工位器具（辅具）、装配工具及工装吊具的总称。 3.2工装更换计划：按照工装周期（一般以时间或加工件数为单位）来进行强制性更换工装，贯彻预见维护原则、确保产品质量的一种科学管理方法。 4. 职责 4.1技术部4.1.1负责制定新工装进度计划，提出订货申请及验收等工作。 4.1.2负责自制工装的设计及图纸会签，并对工装分类。 4.1.3负责编制《工装管理台账》，工装图纸的发放、回收及更改。 4.1.4负责确定工装更换频次。 4.2采购部负责按审批后的订货计划和订货申请单选择合格供方，组织订货并按合同规定实施监控、到货及组织验收等工作。 4.3生产部 4.3.1负责自制工装的制造以及配合工装验收、安装、调试工作。 4.3.2负责工具和夹具的管理。 4.4质量部 4.4.1负责确定新量具的验收、登记、检定等管理工作。 4.5生产管理部负责工位器具（辅具）的验收入库及使用过程中的管理。 4.6生产车间负责配合工装安装、调试及验收工作。 4.7多方论证小组负责对新工装进度计划和定货的评审。 5.工作程序和要求 5.1技术部组织相关部门根据工艺要求，共同制订《工装进度计划》、提出《工装申请单》及《物资采购审批单》，并附本工序图页等必要文件，经多方论证小组评审、总经理审批后生效。 5.2对于已量产用的工装，则由使用部提出《工装申请单》报主管审批后进行采购、加工。 5.3审批后的《工装申请单》，由技术部确定编制工装号，并确定外购、外委设计或自行设计，同《物资采购审批单》一并报采购部。 5.4对于外购工装和外委设计工装，由采购部按《采购控制程序》选择、评审、确定供方，组织订货或委托设计，并按合同规定对供方实施监控。 5.5外委设计工装会签图纸时，由采购部和技术部组织进行；自行设计工装的图纸会签由技术部组织相关部门进行，并交由生产部制造。 5.6工装验收 5.6.1 工装制作完成后，技术部应组织质量部、生产部等相关人员对工装