预算制模型公司总预算固定资产房租员工工资员工奖金员工福利费用销售部研发中心支持费用研发费用员工工资员工奖金工程技术部工程费用员工工资员工奖金财务部财务成本税费员工工资员工奖金销售费用市场费用员工工资员工奖金采购成本财务费用各部门KPI关键指标模型公司KPI指标年度收款总额年度纯利总额标准化产品研发成果企业战略目标实现率预算指标控制销售部KPI指标收款额毛利润总额季度收款率预算指标控制研发中心研发项目阶段成果达成率科研项目申请成功率研发成本控制率项目开发完成准时率产品技术稳定性试验事故发生次数预算指标控制计划采购部采购成本控制成本降低目标达成率生产计划编制及时性生产计划完成率产品合格率行政人事部行政费用成本控制资产使用管理行政业务创收员工福利满意度人事费用成本控制人员招聘及时性培训次数质检部质检制度建设与执行质检工作完成及时率产品质量合格率产品质量原因退货率质量会签率批次产品质量投诉率质量体系认证一次通过率质量整改项目按时完成率产品优良率安装计划完成率绩效考核制度建设各个部门员工KPI考核关键指标模型大区经理销售经理售前支持硬件研发经理软件研发经理研发人员工程技术部助理安装技工售后服务技工出纳采购专员计划专员质检员湖分监控组长湖分监控人员