原、辅料接收的SOP
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文件类型物料SOP文件文件编码SOP-RM-1002-00执行日期执行部门物料部起 草 人：
起草日期：审 核 人：
审核日期：批 准 人：
批准日期：修 订 号 批准日期 执行日期变更原因及目的：目 的：建立原、辅料接收管理的标准操作程序，规范接收过程的操作。
范 围：原、辅材料的入库接收过程。
责任者：供应室负责人、仓库保管员、采购人员。
程 序：
1、初验
（1）原、辅料到货后，仓库首先检查送货凭单所列的项目是否与采购计划一致，然后逐一清点核对，必须完全相符。如有不符，但因某种原因需要验收入库时，应由物料部负责人签字确认后，方可验收入库。
（2）检查外包装上有无明显的标记，标记上是否标明品名，数量、来源（产地）、规格、供应厂商、批号。
（3）检查进厂原、辅料的外包装的完整性，每件外包装有无受潮、渗漏、水迹、虫蛀或鼠咬，以及有无破损及污染。易燃、易爆危险品的每件外包装上有无危险货物的包装标志。
（4）将货物抽样于磅称上复称，核对毛重是否与标签一致。
（5）经上述检查后，如一切完好，供货厂商完全符合采购计划的要求，仓库保管员则在送货凭单上签收。
（6）如发现有损坏或与采购计划及其他不符合要求的现象，应保持货物原样，立即通知质量管理部检查处理。如需更换破损包装，则需在质量管理部的监督下进行。
2、清洁
（1）必要时，应在外包装清洁场所采用适当方法进行清洁工作。
（2）清洁后的物料应置于洁净的地方。
3、编号
（1）对进厂原、辅料进行编号。
（2）按照到货次序在编号记录表填写编号。
（3）填写原、辅料总帐。第2页共2页
4、请验、取样
（1）进厂的原、辅料经初验合格后，由仓库保管员填写采购入库单，其上内容应包括编号、收料日期、收料数量、包装件数、单位包装量、单位、包装形式、保管员签名、供应商、批号等。填写好的采购入库单一份（化验申请单）送质量管理部，请求检验；一份（收料报告）送物料部；一份留仓库建库卡。
（2）质量管理部在收到化验申请单后，派员到仓库取样，并给定抽检号，取样后填写取样证，贴于已取样的原、辅料外包装上。
（3）取样人员在仓库留底的请验单上签字。
5、将取样后的原、辅料送至待验区，或挂上状态标志。
6、检验后的处理
（1）检验合格后，由仓库安排将其转入相应的合格品库房（区）内，按规定进行存放，并填写好货卡，登记好台帐。
（2）检验不合格的，将其移入不合格品区，由质量管理部做出处理决定，建立不合格品台帐，妥善保管。
7、物料经检验合格后，仓库保管员填写收料单，并将其送至相