济南公司基础管理类隐患排查清单 序号 排查项目 1 排查内容 排查标准 是否建立安全标准管理体系（手册、程序文件、作业文件等） 是否建立推进计划，并进行内审、管理评审/已通过外部认证的企业， 是否按计划进行内审、管理评审及外部审核 安全体系安全标准化/职 推进管理 业卫生管理体系 2 3 是否建立识别和获得相关法律法规的程序 4 5 建立法律法规清单，清单及时更新 收集的法律法规是否适当、全面 法律法规收集、 法律法规 识别及评价 6 7 是否对收集的法律法规进行及时评估与定期评估（适用性、符合性） 收集的法律法规是否组织学习并转化为可执行文件 是否成立安委会，并每季度召开一次会议 8 9 是否建立三级安全管理网络，安全管理职责清晰 10 11 12 是否按法规要求配置专职安全、消防管理人员 安全生产 安全生产责任制 管理组织 落实 安全人员变动是否向安全主管部门汇报并进行正常交接 总经理、安全主管部门负责人、专职安全管理人员是否持证上岗 机构 安全生产责任制是否建立健全(一把手、各职能厂级领导、各车间部门 、专职人员、班组、岗位员工等） 13 14 15 16 是否按照计划开展文件实施前的培训 是否按照计划开展文件切换 是否参与总部组织其他文件学习转换的活动 是否建立动火作业、封闭空间、登高作业、动氨作业、临时用电、挖 掘、起重吊装、挂牌上锁等高风险作业审批制度 是否建立了危险化学品安全使用管理规定、危险化学品清单 是否建立了承包商管理制度 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 是否建立了特种设备安全管理制度 是否建立了劳动防护用品管理制度 安全制度 安全制度建设 是否建立了安全培训管理制度 管理推进 是否建立安全会议制度 是否建立了消防安全管理制度 是事建立了出入厂登记制度（门卫管理制度） 是否建立了职业健康管理制度 是否建立了综合应急预案 是否建立氨泄露、火灾、雷电、台风、暴风雪、防汛、食物中毒、锅 28 炉爆炸、危险化学品泄露、触电、班车道路交通等事故应急救援预案 是否建立了工伤统计和报告制度