2014年四季度及2015年组织发展政策预算动支及执行评估表  部门： 营销部 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  签报名称： 关于2014年四季度及2015年组织发展政策的请示 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  签报号： 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  序号 子方案名称 方案起止时间 入围标准 奖项 方案投入对象 竞赛目标 预算额度 实际达成 预算差异分析         预估奖励标准 预估获奖数量 方案预算 预估目标值 预计投入强度（价保费用率、短险费用率或期缴费用率） 实际奖励标准 实际数量 实际奖励（元） 兑现方式（现金、旅游、实物、费用提点） 目标实际达成 目标达成率 实际投入强度（价保费用率、短险费用率或期缴费用率） 预算执行率 产生原因  1 XX1+2入围” 2014年四季度 四季度达成1+2 活动费用支持 营销员 规模人力新增合格人力 300 200 60000 13000000 0.46% 　 　 　 　 　 　 　 　 　      西湖论剑 营销员 规模人力新增合格人力 500 200 100000 13000000 0.77% 　 　 　 　 　 　 　 　 　  2 “XX晋升” 2015年 12合格人次晋升业务主任 晋升津贴 营销员 规模人力 12000 100 1200000 13000000 9.23% 　 　 　 　 　 　 　 　 　     15合格人次晋升业务主任 晋升津贴 营销员 新增合格人力 15000 50 750000 13000000 5.77% 　 　 0 　 　 0 #DIV/0! 0% 　  3 “XX计划” 2015年 晋升总监 晋升津贴 营业部经理 规模人力 60000 1 60000 13000000 0.46% 　 　 　 　 　 　 　 　 　      “晋升酒会” 营业部经理 规模人力 10000 1 10000 13000000 0.08% 　 　 　 　 　 　 　 　 　  4 “XX计划” 2015年 晋升营业部经理 晋升津贴 业务主任 规模人力 30000 5 150000 13000000 1.15% 　 　 　 　 　 　 　 　 　      “晋升酒会” 业务主任 规模人力 5000 5 25000 13000000 0.19% 　 　 　 　 　 　 　 　 　  3 新人成长 2014年四季度 出勤参加培训 培训津贴 新人 新增合格人力 50 300 15000 13000000 0.12% 　 　 0 　 　 0 #DIV/0! 0% 　     三个月持续绩优 E保通 新人 绩优率 2800 80 224000 13000000 1.72% 　 　 0 　 　 0 #DIV/0! 0% 　  4 内勤奖励 2015年 “鲲鹏1+2”人数 费用支持 机构 合格人力 1000 100 100000 13000000 0.77% 　 　 　 　 　 　 　 　 　     主管1+2人数 费用支持 机构 合格人力 1000 100 100000 13000000 0.77% 　 　 　 　 　 　 　 　 　  合计 　 　 　 　 2794000 13000000 21.49% 　 　 0 　 　 0 #DIV/0! 0%