文件标题内部审核程序文件编号CX－P030版本B0制定单位质量部制定日期2016/11/30页码3页1.目的
实施内部审核以适时发现问题及采取适当纠正与预防改善行动，以验证TS16949质量管理体系的有效性、适宜性、充分性；
2.范围
凡属本厂TS16949质量管理体系规定要求及实施部门单位皆为审核范围；
3.权责
3.1 年度审核计划：由管理代表制订或指派品保单位制订，填入《年度审核计划》，总经理核准；
3.2 内部审核小组人员之核准与选派：由管理代表指派；
3.3 项目审核小组人员之选定：由管理代表指派；
3.4 内部审核之负责及协办：管理代表负责，质量部门协办；
3.5 审核组成员负责编制《审核检查表》和审核实施，并负责不合格项报告以及改进措施实施效果的验证；
3.6不合格的责任部门负责制定和实施改进措施；
4.定义 ：无；
5.作业内容
5.1内部审核程序流程图：；
5.2年度审核计划拟订：由管理代表拟定计划或由管理代表指派质量单位拟定计划呈总（副总）经理核准后，据以执行；
5.3内部审核小组：由管理代表核准及选派适当之人员担任；
5.4审核人员之资格：需经过内稽员相关课程培训并考试合格取得内稽员证书.
5.5审核频率：各项体系内部审核每年至少一次为原则,应按被审核部门状况及重要性，依年度审核计划日期举行，
5.5.1根据下列情况公司管理代表可安排增加局部或全局的审核：
5.5.1.1质量体系发生重大变化；
5.5.1.2发生严重品质异常或重大顾客投诉；
5.5.1.3当公司领导层认为有必要时；
5.5.2一般情况下对公司管理体系所涉及的部门每年至少审核一次，由管理者代表确定对相关部门审核时间，为了不影响生产顺畅，选择日期为生产中淡季进行；
5.6审核计划：
5.6.1 年度内部审核计划，原则订于每年2月和3月份之间，如有变更，可提出检讨更改之；
5.6.2 管理代表可依需要提出项目审核计划及实施；并填入《年度审核计划》中；
5.7 审核作业程序：
5.7.1 通知审核：审核组长于年度审核计划排定之月份内，选定审核日期，并发出《审核 通知单》通知，会签后mail给相关单位；
5.7.2首次会议：由审核组长主持首次会议，审核组成员和被审核部门负责人参加，审核 组长应对以下各项进行说明：
5.7.2.1 审核的目的和范围
5.7.2.2 审核程序和方法
5.7.2.3 解释审核计划中不明确事项
5.7.2.4 确定末次会议时间
5.7.2.5 其它
5.7.3现