Sheet1 过程流程图 Process flow chart 过程名称： P17-内部审核 过程归口：■ 配合： 序号 流程节点 （活动） 主职部门 总经理 体系负责人 行政（人事） 技术 采购 生产 （仓库） 质检 (品管/检试验） 销售 安环 （设备） 财务 01 内部质量审核方案策划 ■ ■ 02 编制审核的实施计划 ■ 03 实施审核 ■ 04 宣布审核结果 ■ 05 确定实施纠正措施及验证 ■ Sheet1$Print_Area 过程流程图 Process flow chart 过程名称： P17-内部审核 过程归口：■ 配合： 序号 流程节点 （活动） 主职部门 总经理 体系负责人 行政（人事） 技术 采购 生产 （仓库） 质检 (品管/检试验） 销售 安环 （设备） 财务 01 内部质量审核方案策划 ■ ■ 02 编制审核的实施计划 ■ 03 实施审核 ■ 04 宣布审核结果 ■ 05 确定实施纠正措施及验证 ■ 过程流程图 Process flow chart 过程名称： P17-内部审核 过程归口：■ 配合： 序号 流程节点 （活动） 主职部门 总经理 体系负责人 行政（人事） 技术 采购 生产 （仓库） 质检 (品管/检试验） 销售 安环 （设备） 财务 01 内部质量审核方案策划 ■ ■ 02 编制审核的实施计划 ■ 03 实施审核 ■ 04 宣布审核结果 ■ 05 确定实施纠正措施及验证 ■