CHENG JIE XXXXXXX有限公司 文件编号 QM-13093821275 管理手册 版 次 C/0 页 码 1/53 浙江省台州市XXXXXXX有限公司 质量手册 （ISO9001:2015标准的补充IATF16949:2016） 文件编号：QM-01 版 本 ：A/0 编 制 ： 审 核 ： 批 准 ： 分发号 ： 持有部门： 控制状态： 发布日期：2016年11月12日 实施日期：2017年03月15日 XXXX有限公司 CHENG JIE XXXXXXX有限公司 文件编号 QM-13093821275 管理手册 版 次 C/0 页 码 2/53 文 件 修 订 页 序号 版本 修订日期 条款 修订内容 修订者 1 C/O 2016.11.12 全文 1.文件版本有A版转换成C版本 2.汽车用IATF16949:2016新版条款及各相关部 门职能的更新 编写： 审核： 核准： CHENG JIE XXXXXXX有限公司 文件编号 QM-13093821275 管理手册 版 次 C/0 页 码 3/53 0 目 录 1 范围 2 规范性引用文件 3 术语和定义 4 组织的背景 4.1 理解组织及其背景 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3 质量管理体系范围的确定 4.4 质量管理体系 5 领导作用 5.1 领导作用和承诺 5.2 质量方针 5.3 组织的作用、职责和权限 6 策划 6.1 风险和机遇的应对措施 6.2 质量目标及其实施的策划 6.3 变更的策划 7 支持 7.1 资源 7.2 能力 7.3 意识 7.4 沟通 7.5 形成文件的信息 8 运行 8.1 运行的策划和控制 8.2 市场需求的确定和顾客沟通 8.3 运行策划过程 8.4 外部供应产品和服务的控制 8.5 产品和服务开发 8.6 产品生产和服务提供 8.7 产品和服务放行 8.8 不合格产品和服务 9 绩效评价 9.1 监视、测量、分析和评价 9.2 内部审核 9.3 管理评审 10 持续改进 10.1 不符合和纠正措施 10.2 改进 CHENG JIE XXXXXXX有限公司 文件编号 QM-13093821275 管理手册 版 次 C/0 页 码 4/53 知识 能力 意识 由谁来做？ 检验 监视 确认 绩效指标？ 用何资源？ 如何去做？ 准则 方法 测量 设施 设备 环境 1范围 企业依据ISO9001:2015标准的补充IATF16949:2016汽车用标准要求，建立并保持汽车用产品质量管理体系且制定质量方针和目 标。运用过程方法及各过程的输入、输出、管理职责、工作要求、绩效考核，并使其文件化。通过对质量管理体系全过程的管理，遵 守法律法规和其他相关要求，以证实本公司具有不断提高顾客满意度和持续改进质量管理体系及产品质量水平的能力。 2 规范性引用文件 ISO9000：2015 质量管理体系体系标准 IATF16949:2016 汽车质量管理体系标准、 3 术语和定义 本标准采用 ISO9000：2015 中所确立的术语和定义。 IATF16949:2016中所确立的术语和定义 4 组织的背景环境 4.1 理解组织及其背景环境 理解组织及其背景环境—过程分析乌龟图 企业外部宗旨：为汽车相关顾客提供优质低廉的塑件、高精耐用的模具； 企业内部宗旨：为员工提供家庭一样的安稳舒适的工作条件； 企业战略方向：丰富自我，发展企业，贡献社会。 公司简介 公司位于中国塑料模具之乡——台州市黄岩，公司所在地北依宁波，南靠温州，是中国沿海最有经济活力城市之一，海、陆、空 交通十分便利。 本公司始建于2006年，现已发展为集研发、制造、销售于一体的民营股份制企业。历年来都被工商、金融系统评为“重合同，守信 用”的企业。“AAA级”资信企业。 公司已通过ISO9001：2015、IATF16949:2016 汽车质量管理体系认证，一直以来都致力于为国内、外 主机厂提供优质的汽车内外装饰件、保险杠、仪表台、车灯及各种塑料模具。公司现有员工100多人，各类高级管理与技术人员20余人。 公司年产产量达到50万套。 公司引进国外高精密技术设备—德国105V高速加工中心、数控深孔加工模具研配机、日本牧野火花加工机 高速加工中心、龙门加 工中心等先进的加工设备确保产品的品质。公司的模具80%出口到美国、德国、日本、意大利、法国、澳大利亚、巴西等国家，我们生 产的汽车内外饰件，车灯等零部件已为澳大利亚通用沃顿、重庆长安福特、南京长安福特马自达、上汽MG、青年莲花、华晨汽车、长 丰汽车等国内、外主机厂提供OEM配套。 公司本着“技术先导、追求卓越、创造精品、顾客满意”的企业方针，以强有力的工作执行力和优越的工作质量，铸就优质的产品和 服务。全体华嘉人把成为全球一流的模具和零部件OEM供应商、为中国的汽车工业作出突出贡献作为企业永恒的追求。 公司地址: 浙江省台州市黄岩区XXXXXXXXXX路2号 组织应确定外部和内部那些与组织的宗 旨、战略方向有关、影响质量管理体系实现预 期结果的能力的事务。 需要时，组织应更新这些信息。 在确定这些相关的内部和外部事宜时，组 织应考虑以下方面： a) 可能对组织的目标造成影响的变更和 趋势； b) 与相关方的关系，以及相关方的理念、 价值观； c) 组织管理、战略优先、内部政策和承诺； d) 资源的获得和优先供给、技术变更。 注 1：外部的环境，可以考虑法律、技术、 竞争、文化、社会、经济和自然环境方面，不 管是国际、国家、地区或本地。 注 2：内部环境，可以组织的理念、价值 观和文化。 1、可能对企业的目标造成影响的变更和趋 势； 2、与相关方的关系，以及相关方的理念、 价值观； 3、企业管理、战略优先、内部政策和承诺； 4、资源的获得和优先供给、技术变更。 1、企业外部宗旨； 2、企业内部宗旨； 3、企业战略方向； --------------------------------------------------- 非预期输出风险：管理体系建立不符合企 业实际情况。 1、信息及时更新率100% 输 出 1、过程责任者：总经理 2、过程相关责任：各部门。 输 入 1、计算机及网络； 2、打印机； 3、复印机； 4、档案柜； 5、会议室； 6、公告栏。 1、风险和机遇的应对措施管理工作流程 CHENG JIE XXXXXXX有限公司 文件编号 QM-13093821275 管理手册 版 次 C/0 页 码 5/53 知识 能力 意识 由谁来做？ 检验 监视 确认 绩效指标？ 用何资源？ 如何去做？ 准则 方法 测量 设施 设备 环境 知识 能力 意识 由谁来做？ 用何资源？ 设施 设备 环境 电话: 0576- 传真: 0576- 邮编:318020 网址: E-mail: zhao-chengjie@163 4.2 理解相关方的需求和期望 理解相关方的需求和期望—过程分析乌龟图 4.3 确定质量管理体系的范围 本手册所覆盖的产品为：塑料模具、塑料制品 本手册应用于公司塑料模具、塑料制品的生产制造和服务的所有人员、场所和过程。 4.4 质量管理体系 4.4.1 总则 公司应按本标准的要求建立质量管理体系、过程及其相互作用，加以实施和保持，并持续改进。 4.4.2 过程方法 过程方法—过程分析乌龟图 组织应确定： a) 与质量管理体系有关的相关方 b) 相关方的要求 组织应更新以上确定的结果，以便于理解 和满足影响顾客要求和顾客满意度的需求和 期望。 组织应考虑以下相关方： a) 直接顾客 b) 最终使用者 c) 供应链中的供方、分销商、零售商及其他 d) 立法机构 e) 其他 注：应对当前的和预期的未来需求可导致 改进和变革机会的识别。 1、直接顾客； 2、最终使用者； 3、供应链中的供方、分销商、零售商及其 他； 4、立法机构； 5、其他。 1、汽车生产企业； 2、汽车零部件供应商； 3、汽车零部件批发市； 4、与产品和服务有关要求的确定。 5、识别出来的改进和变革机会。 --------------------------------------------------- 非预期输出风险：管理体系方向不明确。 1、改进机会实施有效率100% 输 出 1、过程责任者：总经理 2、过程相关责任：各部门。 输 入 1、计算机及网络； 2、打印机； 3、复印机； 4、档案柜； 5、会议室； 6、公告栏。 1、市场需求的确定和顾客沟通管理工作流 程 4.4.2 过程方法 组织应将过程方法应用于质量管理体系。 组织应： a) 确定质量管理体系所需的过程及其在 整个组织中的应用; b) 确定每个过程所需的输入和期望的输 出； c) 确定这些过程的顺序和相互作用； d) 确定产生非预期的输出或过程失效对 产品、服务和顾客满意带来的风险； e) 确定所需的准则、方法、测量及相关的 绩效指标，以确保这些过程的有效运行和控 制； f) 确定和提供资源； g) 规定职责和权限； h) 实施所需的措施以实现策划的结果； i) 监测、分析这些过程，必要时变更，以 确保过程持续产生期望的结果； j) 确保持续改进这些过程。 1、公司现有运行过程进行识别，确定主要 过程； 2、主要过程的输入和输出要求； 3、过程之间的关系进