Sheet1 正 裕 工 业 有 限 公 司 内部质量管理体系审核总结报告 审核人员 稽核组长 审核目的 审核依据 ISO/TS16949条文 条文内容 总计 4 质量管理体系 4.1 一般要求 4.2 文件化要求 5 管理职责 6 资源管理 6.1 资源的供给 6.2 人力资源 6.3 基础设施 6.4 工作环境 7 产品实现 7.1 产品实现的规划 7.2 和顾客有关的过程 7.3 设计和开发 7.4 采购 7.5 生产和服务供给 7.5.1 生产和服务供给的控制 7.5.2 生产和服务供给的确认 7.5.3 标识和可追溯性 7.5.4 顾客财产 7.5.5 产品防护 7.6 监控和测量仪器的控制 8 测量、分析和改进 8.1 一般要求 8.2 监控和测量 8.2.1 顾客满意 8.2.2 内部质量审核 8.2.3 过程的监控和测量 8.2.4 产品的监控与测量 8.3 不合格品控制 8.4 数据分析 8.5 改进 9 顾客的附加要求 总计 不合格事项及原因分析、纠正和预防措施 （可附表，共 页） 管理者代表： 审核组长： ADD-PCD-QA-017.F4E Sheet2 正 裕 工 业 有 限 公 司 内部质量管理体系审核总结报告 审核人员 稽核组长 审核目的 审核依据 ISO/TS16949条文 条文内容 总计 4 质量管理体系 4.1 一般要求 4.2 文件化要求 5 管理职责 6 资源管理 6.1 资源的供给 6.2 人力资源 6.3 基础设施 6.4 工作环境 7 产品实现 7.1 产品实现的规划 7.2 和顾客有关的过程 7.3 设计和开发 7.4 采购 7.5 生产和服务供给 7.5.1 生产和服务供给的控制 7.5.2 生产和服务供给的确认 7.5.3 标识和可追溯性 7.5.4 顾客财产 7.5.5 产品防护 7.6 监控和测量仪器的控制 8 测量、分析和改进 8.1 一般要求 8.2 监控和测量 8.2.1 顾客满意 8.2.2 内部质量审核 8.2.3 过程的监控和测量 8.2.4 产品的监控与测量 8.3 不合格品控制 8.4 数据分析 8.5 改进 9 顾客的附加要求 总计 不合格事项及原因分析、纠正和预防措施 （可附表，共 页） 管理者代表： 审核组长： ADD-PCD-QA-017.F4E Sheet3 正 裕 工 业 有 限 公 司 内部质量管理体系审核总结报告 审核人员 稽核组长 审核目的 审核依据 ISO/TS16949条文 条文内容 总计 4 质量管理体系 4.1 一般要求 4.2 文件化要求 5 管理职责 6 资源管理 6.1 资源的供给 6.2 人力资源 6.3 基础设施 6.4 工作环境 7 产品实现 7.1 产品实现的规划 7.2 和顾客有关的过程 7.3 设计和开发 7.4 采购 7.5 生产和服务供给 7.5.1 生产和服务供给的控制 7.5.2 生产和服务供给的确认 7.5.3 标识和可追溯性 7.5.4 顾客财产 7.5.5 产品防护 7.6 监控和测量仪器的控制 8 测量、分析和改进 8.1 一般要求 8.2 监控和测量 8.2.1 顾客满意 8.2.2 内部质量审核 8.2.3 过程的监控和测量 8.2.4 产品的监控与测量 8.3 不合格品控制 8.4 数据分析 8.5 改进 9 顾客的附加要求 总计 不合格事项及原因分析、纠正和预防措施 （可附表，共 页） 管理者代表： 审核组长： ADD-PCD-QA-017.F4E