1 IATF16949：2016外审欧亿·体育（中国）有限公司准备计划表 序号 项目 文件欧亿·体育（中国）有限公司名称 责任部门 责任人 要求完成时间 实际完成时间 状态 确认人 备注 week49 week50 week51 week52 week47 week48 week49 week50 week51 week52 week1 week2 week3 week4 1 欧亿·体育（中国）有限公司类 企业营业执照与组织机构代码 企管中心 蔡杰 2 税务登记证 企管中心 蔡杰 3 质量手册 质管部 方卫星 4 程序文件 各部门 部门负责人 5 2016年度经营计划统计汇总表 企管中心 蔡杰 2016年度管理评审报告与相关记录表（含不达标的整改措施报告） 企管中心 蔡杰 2016年度内审报告与相关记录表（含不符合项纠正预防措施报告等） 质管部 方卫星 2016年度VDA6.3、VDA6.5审核报告 质管部 方卫星 6 各部门编制的三级管理/制度文件 各部门 部门负责人 7 APQP欧亿·体育（中国）有限公司（每个制造部至少一个产品类型的APQP） 技术部 何联荣 8 PPAP欧亿·体育（中国）有限公司（对应上面的APQP产品） 技术部 何联荣 9 制造部的作业指导书或作业标准 各制造部 各制造部负责人 10 产品质量检验标准 （进料、过程、出货） 技术部 何联荣 11 2016年度的产品检验记录（包括进料、过程和出货） 质管部 方卫星 12 采购协议 采购部 严明 16 供应商管理文件 采购部 严明 17 顾客质量协议 质管部 方卫星 18 产品追溯性管理 PMC部 彭新潮 （批次号管理） 19 检测仪器管理（清单、校正、合格证等） 质管部 方卫星 23 设备操作规程（自主保全卡） 设备部 姜和湾 24 设备预见性/预防性计划 设备部 姜和湾 25 应急计划 PMC部 彭新潮 26 记录类 质量记录（进料、过程、出货） 质管部 方卫星 27 采购记录（采购计划、采购申请单、送货单、退货单） 采购部 严明 28 生产记录（生产计划、生产统计、收发货记录） PMC部 彭新潮 29 人事管理记录 企管中心 蔡杰 31 2016年度培训计划与培训实施记录 企管中心 蔡杰 33 工厂岗位说明书 企管中心 蔡杰 35 工厂人员技能矩阵图 企管中心 蔡杰 37 工厂特殊工种、证书 企管中心 蔡杰 38 人员需求计划 企管中心 蔡杰 39 顾客投诉反馈记录（或8D报告） 质管部 方卫星 40 不合格品处理记录 质管部 方卫星 41 质量成本记录 质管部 方卫星 42 纠正预防措施报告（不符合项报告） 质管部 方卫星 44 供应商供货履历 采购部 严明 45 供应商评审记录（评价记录） 采购部 严明 46 合格供应商名录 采购部 严明 47 设备保养、日常点检记录 各制造部 各制造部负责人 48 设备清单(含：易损件/备品清单） 设备部 姜和湾 49 设备履历表 设备部 姜和湾 50 生产安全检查记录（月度） 企管中心 蔡杰 各部门受控文件清单表 各部门 各部门负责人 51 工程变更记录或技术更改通知单 技术部 何联荣 52 现场 现场测量器具的合格证 各制造部 各制造部负责人 53 设备状态标识 各制造部 各制造部负责人 54 现场安全警示标识 各制造部 各制造部负责人 55 现场区域标识 各制造部 各制造部负责人 注：1、记录类，未注明时间要求，以2016年度为时间段；2、数据记录若OA系统有要求做的则以系统为依据，若OA系统没有亡灵数据的则要补手工填写记录；