制度文件
销售部费用管理规定
2016年月日起生效
文件号
编制
审核
批准
版次日期
2016.1
日期
日期
共页
第页
市内交通费
销售经理：实报实销
业务主管：150元/月
业务员：100元/月
长途交通费
交通工具：火车——按硬/软座标准报销，连续旅行时间8小时以上可以乘坐硬/软卧，给予报销
长途汽车——实报实销
飞机——经营销总监或以上主管批准，报销经济舱机票
轮船——按二等舱或三等舱标准实报实销
交通工具标准遵照下表执行，特殊情况下需要超标乘坐交通工具，需经主管上级批准；
员工随领导出差，可乘坐同等交通工具；
飞机
火车
汽车
轮船
营销总监
公务舱或经济舱
可以乘坐软席或硬席
实报实销
可以乘坐一等舱或二等舱
销售部经理
经营销总监批准可以乘坐经济舱
硬席
实报实销
可以乘坐二等舱或三等舱
销售主管
经营销总监批准可以乘坐经济舱
硬席
实报实销
可以乘坐二等舱或三等舱
销售业务员
经营销总监批准可以乘坐经济舱
硬席
实报实销
乘坐三等舱
出差费用（含住宿、伙食、交通）
营销总监：住宿标准350元/天，差旅津贴80元/天
销售经理：住宿标准300元/天；差旅津贴50元/天
业务主管：费用包干，按150元/天标准报销
业务员：费用包干，按100元/天标准报销
业务招待费
销售部经理：7000元/月，每次限额500元；
项目销售主管：北京1000元/月，每次限额200元；
山东、湖北500元/月，每次限额200元；
其他地区600元/月，每次限额200元；
直销业务员200元/月，每次限额200员；
网络销售主管：北京地区：800元/月，每次限额200元；
其他地区：500元/月，每次限额200元；
业务员：向主管申请招待费，从主管业务招待费中扣除
礼品费
销售部经理：6000元/年，由销售总监审核报销
手机费
销售经理：1,200元/月；
销售主管：500元/月；
业务员：300元/月；
文秘：50元/月
在额度内实报实销,不足部分不予补贴
办公费用
电话费：遵照公司规定执行，严禁使用公司电话联系私人事务；话费超额时由主管经理负责追究原因，若超支是因为个人原因造成，应追究相关责任人责任。本部每月办公电话额度为600元，派驻网点每月办公电话费额度为300元。
办公用品：办公用品按公司规定领用，异地办公用品采购必须经主管批准。本部办公用品每月额度为100元，派驻网点办公用品每月额度为50元。