均瑶集团上海销售乳品有限公司销售东部业务流程 东部内勤徐睿颖 工作的主要内容 广告促销的冲账 销售人员的费用审核 销售人员的奖金计算 区域内人事管理的衔接工作 市场信息的收集整理 每月的销售分析 工作的主要内容 文件的分类归档 对账和其他与经销商的帐务往来查询 公司与经销商终止合作的余款结帐工作 部门内部其他的信息沟通 订单的执行跟踪 工作的主要内容 将部长审批后的广告促销申请回传、复 印交至销管部 总公司文件的传达 销售会议前的准备工作以及会议记录 返利申请表的初审 将每月的销售报表发送至各区域并与各 区域负责人核对 主要工作流程描述 广告促销的冲账 销售人员的费用审核 销售人员的奖金计算 市场信息的收集整理 每月的销售分析 公司与经销商终止合作的余款结帐工作 广告促销的冲账 外埠原始欧亿·体育（中国）有限公司 邮寄 部长确认签字 内勤登记帐簿 不合格退回 转交 转交 邮寄 内勤审核整理 上交 财务部冲账 销管部补货 转交 报销凭单是否有各级主管签字确认、内容是否标准完整、凭单后是否都附有申请和总结 冲账与补货是否分别填写报销凭单 所附单据与报销数字是否相符；单据是否齐全（堆头要有发票照片、人员工资要有签收单身份证复印件联系电话、买赠要有出库单受赠人签收联系电话、经销商代垫费用要有证明等） 对买赠和人员工资进行抽查 发现有超费用或不正常现象及时反映 在接到报销凭单 5日内完成 销售人员的费用审核 外埠原 始单据 内勤 审核整理 部长 确认签字 内勤 按级别登记 财务部 费用报销单上是否有各级主管签字、内容是否清晰标准 报销费用是否控制在公司标准内 票据是否有效、粘贴是否正确 所附票据金额是否与报销金额一致 发现有超费用或不正常现象及时反映 在每月12-16日 交至财务部 销售人员的奖金计算 按照公司文件规定根据业 绩计算奖金 将奖金交给部长确认 将奖金录入至工资表格中 将各位领导签字后的工资表交至财务部 在每月10日 交至财务部 市场信息的收集整理 按照公司D05销售系列表格的要求，将 收齐的表格进行整理，按时交给相关部 门。 及时收集各区域负责人月度总结，并上 交部长。 每月的销售分析 根据每月5日销管部提供的销售报表，采 集各种数据，按照部长要求制作销售分 析表格系列，以供部长参考。 将销售分析表格整理后发给各个区域负 责人，帮助其销售管理。 公司与经销商终止合作的余款结帐工作 经销商盖章 确认过的打 款证明 内勤 填写付 款凭单 销管部 签字 确认 财务部 签字 确认 总经理 签批 财务部 打款