济南万千百货有限公司 比价管理工作细则 济南万千百货财务部 目录 第一章 总则- 3 - 1、制定依据 ..... - 3 - 2、适用范围 ..... - 3 - 3、权责划分 ..... - 3 - 第二章 比价管理工作流程- 3 - 1、立项 . - 3 - 2、成立比价小组 ......... - 4 - 3、召开第一次会议 ..... - 4 - 4、发布比价信息 ......... - 4 - 5、筛选供应商 . - 4 - 6、开展比价 ..... - 5 - 7、价格及合同谈判 ..... - 5 - 8、定价及合同审批 ..... - 5 - 9、合同的签订、变更、续约 . - 6 - 10、特别说明 ... - 6 - 第三章 比价管理工作档案要求 .... - 6 - 1、备案要求 ..... - 6 - 2、档案内容 ..... - 6 - 附件1《第一次会议会议纪要》 ........ - 8 - 附件2报价单格式 ....... - 9 - 附件3《比价会议纪要》 ...... - 12 - 附件4《合同谈判会议纪要》 .......... - 13 - 附件5 《法务审核申请单》- 15 - 第一章 总则 1、制定依据 本细则是根据总部《成本管理工作指引》及《比价标准化模板》的相关规定， 按照总部成本管理部的管控要求，结合济南公司实际情况而制定的。 2、适用范围 单项预算额度1万元（含）-10万元(不含)，且不属于直接委托的所有项目。 严禁拆分采购项目，规避总部成本制度及本细则规定的采购方式(美陈类、礼 品类等受市场因素影响较大的项目除外)。 3、权责划分 公司总经理是公司采购管理工作第一责任人。 需求部门负责人是比价工作直接责任人，需求部门负责比价项目的组织；行 政部为采购工作的具体实施部门；成本人员负责监控比价流程。 第二章 比价管理工作流程 1、立项 1.1 流程 需求部门根据业务需求及预算情况，按照OA系统中“万千百货财务部流程” 中的相关流程进行立项。 1.2 内容 立项OA应包含以下内容： (1)具体标的物描述(包括但不限于规格、型号、产地、品牌等技术要求)； (2)预算情况； (3)时间节点要求。 立项审批完成后及时转发财务部负责人。 1.3 特别说明 根据年度比价计划及预算情况，不同的比价项目可以合并立项，但立项中需 要分别每项需求单独按照1.2中的要求在OA中明示。