2.盘点部门：营运部、财务部；以营运部为主。

3.盘点对象：仓库所有(含代管)货物，包括广告品、配件、工具等。

4.盘点事前准备工作：
4.1.截至每月25日晚12：00止，仓库录单员必须将仓库所有进出库单据,录入完毕。

4.2.仓库主管的必须审核录单员所录入单据是合格单据，例如：进出库单据,必须有仓库仓管员、仓库主管签名确认。

4.3.仓库主管须对录单员录入数据进行审核，保证帐证相符。

4.4.录单员将当月录入单据,按日期及录单顺序整理装订存档，供盘点核查。

4.5.每月26日8点前,必须按盘点要求打印盘点表，以供盘点使用。

4.6.每月26日8点前,所有仓库参与盘点人员必须到位，准备盘点。

5.具体盘点内容：
5.1.按照盘点表所列内容进行全面帐与实物盘点。

5.2.抽查仓库物资进出库明细帐，检查帐证是否相符。若发现帐证不符，财务部有权对录单员、仓库主管和仓库经理处予负激励。

5.3.核对盘点的表与仓库帐面库存数是否相符。

5.4.盘点人员将盘点结果进行总结，在盘点的表上进行签名确认。

5.5.将盘点结果,若属委托代管仓库，则须交所委托代管单位相关部门,进行盖章确认。

5.6.财务部将盘点(已签名盖章)确认后的数据,在公司仓库系统中进行过帐处理。

6.盘点事后工作
6.1.仓库经理每月30日,根据当月具体盘点情况，提报工作总结报告，报告内容:须列明盘点时间、地点、参加盘点人员、盘点内容、盘点结果;并针对盘点中出现问题，尤其是盘盈、盘亏问题,提出相应的整改措施、整改时间及处理意见, 上报营运部总监。

6.2营运部于盘点日7天内，将所有已签名盖章(含委托代管单位相关部门盖章确认)的盘点表原件,交总部财务部存档。

七、实施时间：本制度从2011年11月11日起执行。

佛山市顺德区万里达物流服务有限公司

执行人：仓库经理适应范围：公司所有自有、代管仓库