2适用范围
所有仓库工作人员
3职责
3.1原材料仓库管理员负责原材料及辅料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作；
3.2成员仓库管理员负责车间成品包装、搬运、入库、出库等工作；
3.3废料仓库管理员负责各车间废料的收集、处理工作；
3.4采购部和仓库管理部共同负责原辅材料不合格品及废弃物品处理工作；
3.5客户服务部和仓库管理部负责成品呆滞料的处理；
3.6财务部负责对仓库的盘点并监督仓库数据的准确性。

4验收及保管管理制度
4.1物资的验收入库仓库管理制度
4.1.1物料入库存，仓库管理员要亲自同交货人交接手续，核对清点物料名称、数量是否一致，按物料交接本上的要求签字。

4.1.2物料入库，应先入待验区，未经检验合格不准进入仓位，更不准投入使用；
4.1.3物料验收合格，仓库管理员凭收货单据所开的名称、规格型号、数量验收后入指定位置，入库存单各栏目应填写清楚，一式三份（仓库、采购、财务各一份），经仓库主管签字后财务联随同原始验收单交财务记账，采购联作为采购报销与付款凭据；
4.1.4不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，仓库管理员应负失职的责任；
4.1.5验收中发现问题要及时通知仓库主管和采购处理；
4.1.6因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填入库单；
4.1.7原料仓库管理员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。

a）未经公司批准的采购；
b）与采购合同计划或采购单不相符的采购物料；
c）与采购技术要求不符合的采购物料；
d) 没有采购凭据的物料。

4.1.8车间成品入仓库必须经过质检部检验合格才能入库，成品仓库管理员要仔细核对品名、数量，认真填写入库单据经主管签字后正常入成品仓库；
4.1.9严禁未入成品仓库直接发货到客户，特殊情况下必须经成品仓库管理员现场核对后补填成品入库单。

4.2 物料保管仓库管理制度
4.2.1 物料入库后，需按不同的品名、规格型号和用途分类分区码放，做到二齐、三清、四号定位。

a） 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐；
b） 三清：材料清、数量清、规格标识清；
c） 四号定位：按区、按排、按架、按位定位。

4.2.2仓库管理员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正；
4.2.3库存信息及时回报，必须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性；
4.2.4仓库管理员对库存、代保管、待验材料以及设备和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取违纪做法；
4.2.5保管物料要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，使公司财产不发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地；
4.2.6仓库物料未经仓库主管同意，一律不准擅自借出，借出物料必须有书面借条；
4.2.7仓库要严格保卫制度，禁止非本仓库人员擅自入库；
4.2.8仓库严禁烟火，明火作业需经总经理批准。仓库管理员要懂得使用消防器材和必要的防火知识；
4.2.9仓库主管理必须保障整个仓库区卫生清洁，各项标示清晰
4.3原辅料及成品的领发仓库管理制度
4.3.1仓库管理员凭领料人的领料单如实发料，若领料单上主管未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。

4.3.2仓库管理员根据进货时间必须遵守先进先出的仓库管理制度原则。

4.3.3 领料人员所需物料无库存，仓库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。

4.3.4 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，仓库管理员有权制止和纠正其行为。

4.3.5领料单应填明生产单号、名称、规格型号、领料数量和用途，仓库管理员和领料人签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应符合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超出计划数量，领料人未办手续，不得发料。

4.3.6发料人必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清数量，防止差错出门。

4.3.7所有发料凭证，仓库管理员应妥善保管，不可丢失；
4.3.8成品出库必须由客户服务部提出需求，成品仓库管理员打印出库凭证，送货人签字和客服部负责人员审核后方可发货，由快递或货运公司发货出库单附上快递或货运公司单据。

4.4 物料退库仓库管理制度
4.4.1 由于生产计划更改引起领用的物料剩余时，应及时退库并办理退库手续。

4.4.2 废品物料退库，仓库管理员根据废品损失报告单进行查验后，入库并做好记录和标识。

5仓库管理规定
5.1仓库卫生管理
5.1.1 每天根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。

5.1.2 卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。

5.1.3 部门将根据工作结果进行评分，作为奖金的依据。

5.1.4 考量物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划。

5.2安全管理
5.2.1 每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭，按仓库十二防”安全原则检查货物，异常情况及时处理和报告；
5.2.2 门禁管理：非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须予以登记方可进入；
5.2.3 仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理；
5.2.4 保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全；
5.2.5消防设备一定要有标示，仓库管理人员一定学会使用。

5.3物料管理（异常处理及呆滞物料处理）
5.3.1物料品质维护：在物料收货、点数、借料、摆放、入库、归位、储存的过程中,注意安全，防止物料损坏，有异常品质问题进行反馈处理。

5.3.2发现物料异常信息，如储位不对、帐物不符、品质问题需要及时反馈处理。

5.3.3每月对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理，根据处理结果对物料进行分别管理。

5.3.4保持物料的正确标示和定期检查，由仓库管理责任人负责。对标示错误的需要追查相关责任。

5.3.5仓库所有单据的登帐方式和要求当天按时完成；
5.3.6需要给到财务的单据电子档和手工单据一起给到财务；
5.3.7每月的单据登帐人员需要保管好,上月仓库所有单据统一由指定责任人进行分类保管,遗失需要追查相关责任。

5.3.8仓库对贵重物料卡帐登记，由指定人员管理。

5.4盘点管理
5.4.1 盘点时作业人员根据“盘点内部安排”文件进行相关作业。

5.4.2盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。

5.4.3盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。

5.4.4盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。

5.4.5库存物料发现帐物不符时需要查明原因，查明原因后根据责任轻重进行处理。

5.5仓库人员工作作风、态度及仓库日常管理制度
5.5.1 仓库工作人员应该培养良好的工作习惯和工作作风，形成良好的工作态度。

5.5.2仓库工作人员倡导细心（严谨）、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。

5.5.3仓库管理员不能吸烟的习性
5.5.4下达的工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成，且保证工作品质。

5.5.5仓库每日根据“仓库工作品质统计表”对各组进行评比并进行工作指导和总结。

5.5.6上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗位，不得以私人理由会客等。

5.5.7需要严格遵守公司的各项管理规定。

5.5.8仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认。

5.5.9对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。

5.5.10仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。

5.6物料收货及入库规定
5.6.1需严格按照仓库作业管理流程进行作业；
5.6.2供应商将“送货”给到仓库后，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须将货物检查放在仓库内部；
5.6.3 收货时需要求供应商给到“送货单”，没有时需要追查，直到拿到单据为止，并填写入库单。仓库人员负追查和保管单据的责任；
5.6.4仓库确认入库单物料数量时，如发现如送货总单上的数量不符，应找采购签字确认，由采购联络处理数量问题；
5.6.5物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。

5.6.6原则上当天收货的物料需要当天处理完毕,进行入库信息的统计，点数入库。

5.6.7仓库入库人员必须严格按照规定对每一个入库单入库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解决完成。

5.6.8入库物料需要摆放至指定储位。

5.6.9收货确认单需要仓库管理人员现场确认核实数量与品名之后才可签字给供应商
5.7物料领料规定
5.7.1需严格按照“物料领用表”来发物料，并填写“出库单”“借用单”进行作业；
5.7.2取货时注意不要堆积过高损坏产品。取完货后将推车放在出货组指定位置；
5.7.3“出库单”发完货后需要及时将物料给到使用部门，并要求其签名确认。

5.7.4 内部领料需要部门主管签字，部门经理签字方可发货。