第一部分人力资源状况综述
人力资源现状
公司
职能管理人员
占比
一线导购
占比
合计

EFS
113
23.89%
360
76.11%
473

BFS
32
9.91%
291
90.09%
323

合计
145

651

796

职能管理人员数据截止2010年12月1日
两公司共同服务的行政人事、财务人员计算在EFS职能管理人员中
一线导购人员数据取自2010年10月份工资表中实际发放人数

人员基础数据分析

公司员工平均年龄为29岁
公司职能管理人员编制共155人，其中：
EFS现有编制为118人，实际113人，缺编5人（分别为：商品企划部品牌主管、货品主管各1人，潍坊代表处业务经理1人，行政人事部司机 1人，JEANS代表处拓展业务经理1人），试用期员工7人。

BFS现有编制为37人，实际32人，缺编5人 （分别为：事业部总监1人，人力主管1人，货品经理1 人，东滨代表处货品分析、业务经理各1人），试用期 员工6人

EFS编制表
部门
编制人数
现有人数
缺编人数
试用人数

行政人事部
81

财务部
22
223

商品企划
21
194

配送中心12鄂尔多斯事业部2市场科6青岛代表处9烟威代表处7东滨代表处5临沂代表处2济南代表处6潍坊代表处
41

淄博代表处3MENS代表处5JEANS代表处
41

加盟管理部3合计
118
1137

BFS编制表
部门
编制人数
现有人数
缺编人数
试用人数

MB事业部
72

财务部30

烟威代表处
131

东滨代个表处
142

合计
37
320

离职率
从2010年公司离职率看来，公司今年的整体离职率比2009年有所下降，但离职率仍略有偏高。

公司名称
离职率

公司（含试用）
22.60%

公司
17.44%

EFS（含试用）
23.75%

EFS
19.21%

BFS（含试用）
26%

BFS
17.78%

中兴公司职能管理人员离职率（含试用员工）

1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合计

期初人数
131
132
129
135
136
141
142
140
147
150
149
146
146

录用人数
4101058462

离职人数4
4575747

期末人数
132
129
135
136
141
142
140
147
150
149
146
146

离职率
2.22%
3.01%
2.88%
2.16%
3.42%
1.39%
4.76%
1.34%
3.23%
3.25%
4.58%
0.00%
22.60%

中兴公司职能管理人员离职率

1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合计

期初人数
131
130
128
134
134
137
138
137
144
145
144
145
146

录用人数
29745449

离职人数33
454334

期末人数
130
128
134
134
137
138
137
144
145
144
145
146

离职率
2.26%
2.29%
2.19%
2.19%
2.84%
0.72%
3.52%
0.69%
2.68%
2.70%
2.03%
0.00%
17.44%

EFS职能管理人员离职率（含调动及试用员工）

1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合计

期初人数
104
106
103
106
107
112
112
110
115
114
114
113
113

录用人数
48934447

离职人数4
5455538

期末人数
106
103
106
107
112
112
110
115
114
114
113
113

离职率
1.85%
3.74%
4.50%
2.73%
3.45%
0.88%
4.35%
0.86%
4.20%
2.56%
4.24%
0.00%
23.75%

EFS职能管理人员离职率（含调动）

1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合计

期初人数
104
105
103
105
106
109
109
108
114
112
112
113
113

录用人数
3662
63
438

离职人数3
4334329

期末人数
105
103
105
106
109
109
108
114
112
112
113
113

离职率
1.87%
2.83%
3.67%
2.75%
2.68%
0.91%
2.70%
0.00%
3.45%
2.61%
2.59%
0.00%
19.21%

BFS职能管理人员离职率（含试用员工）

1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合计

期初人数
27
26
25
28
28
27
28
28
31
35
34
32
32

录用人数

312418

离职人数122
12

13

期末人数
26
25
28
28
27
28
28
31
35
34
32
32

离职率
3.70%
3.85%
0.00%
3.45%
6.90%
3.45%
6.67%
3.13%
0.00%
5.56%
5.88%
0.00%
26.00%

BFS职能管理人员离职率

1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合计

期初人数
27
26
25
27
26
27
27
27
29
33
32
32
32

录用人数124

13

离职人数1118

期末人数
26
25
27
26
27
27
27
29
33
32
32
32

离职率
3.70%
3.85%
0.00%
3.70%
0.00%
3.57%
6.90%
3.33%
0.00%
3.03%
0.00%
0.00%
17.78%

培训
岗位
人数
培训人次/占比
培训费用（元）/费用占比
培训课时

山东中兴高层
650%
126200
88.9%
1168

山东中兴普通后勤服务管理人员
110
38
35%
10218.4
7.2%
56

东营中兴后勤服务管理人员
3231%
5616
4.0%
64

山东中兴导购
360
395
110%
185671.6
82.2%
192

东营中兴导购
255
70
27%
40263
17.8%
16

总计
763
516

367969

1496

序号
参加人员
培训课程名称
课时（每小时1课时）
培训形式和费用
全年费用占比

内训
外训
培训费元/次
人次范友金
北大MBA
576

√
53600
1周寿生
北大MBA
576

√
53600
1钱美灵
清华大学心理学在管理学中的运用
16

√
19000小计
高层人员

1168

12620039.2%马文艳、胡淑玲
薪酬培训
16

√
1800
2马文艳、胡淑玲
《全面薪酬管理及方案设计》
16

√
3600
2邓东玲
陈列规划√
2318.4
1财务部人员
会计继续教育
24

√
2500
20

小计
后勤服务人员

56

10218.4
35
3.2%ERDOS羊绒店长及优秀导购
ERDOS春夏新产品知识培训√

57000
80ERDOS羊绒、MEANS、JEANS优秀店长导购
ERDOS秋冬新产品知识培训√

57637.6
110

10
ERDOS优秀店长
ERDOS店长特训营
144
√

15200
15

11
ERDOS羊绒店长加盟客户人员
ERDOS秋冬产品知识培训√

15571
130

小计
导购

192

185671.6
395
57.6%

汇总
1416

322090.00
433岗位
人数
培训人次/占比
培训费用/费用占比
培训课时

山东中兴高层管理人员
560%
126200
39.2%
1168

普通后勤服务管理人员
110
38
35%
10218
3.2%
56

导购
360
395
110%
185672
57.6%
192

总计
475
433
91%
322090
100.0%
1416

序号
参加人员
培训课程名称
课时（每小时1课时）
培训形式和费用
全年费用占比

内训
外训
外聘内训
培训费元/次
人次王佳楠、张心阳
新产品陈列培训
16

√

1500
2王凯燕、徐帅、范圣英
新产品陈列培训
16

√

1400
4徐帅、范圣英
新产品陈列培训
16

√

1390
2王佳楠、张心阳
新产品陈列培训
16

√

1326小计
后勤服务人员

64

561612.2%MB优秀导购
MB店长特训营
16

√
40263
60

小计
导购

16

40263
60
87.8%

汇总
80

45879.00
70岗位
人数
培训人次/占比
培训费用/费用占比
培训课时

后勤服务管理人员
3231%
5616
12.2%
64

导购
255
70
27%
40263
87.8%
16

总计
287
80
28%
45879
100.0%
80