河北三元食品有限公司年产乳粉4万吨液态奶25万吨搬迁改造项目可行性报告第一章项目单位及项目概况 1.1 项目单位概况 项目单位名称：河北三元食品有限公司 项目单位地址：石家庄市新华区警安路69号 法定代表人：陈历俊 项目单位概况：河北三元食品有限公司是一家集新产品开发、乳与乳制品 加 工、销售于一体的大型乳品企业，系北京三元食品股份有限公司的全资子公司。 河北三元食品有限公司于2008年12月10日登记注册，公司现有3家乳品加工 厂、1家包装厂，河北三元食品有限公司是乳粉主要生产销售基地。截止2013 年12月31日，河北三元总资产62,780.74万元。企业现有员工总数近2200人。 河北三元是河北省第一家通过诚信体系审核的企业，并被认定为河北省安全生产 标准化二级企业。企业已经通过了ISO9001质量管理体系认证、乳制品HACCP 管理体系认证、有机产品认证。 1.2 项目概况 1.2.1 项目名称 河北三元食品有限公司年产乳粉4万吨液态奶25万吨搬迁改造项目 1.2.2 项目建设背景 河北三元食品有限公司运营初期，接收了原三鹿核心资产和全部员工，市场 发展从零起步，开拓艰难，产能恢复进程缓慢。为扭转局面，2010年下半年， 北京三元食品股份有限公司对公司整体市场重新规划，从全局出发，调整了河北 三元的产销管理架构，并加大了对河北三元的扶持力度，河北三元整体经营状况 逐步好转，企业发展步入良性轨道。其中，三元奶粉上市以来，市场和销售稳步 发展，尤其是近两年销售收入大幅增长，远超同欧亿·体育（中国）有限公司平均增长比例，表现出了强 劲的发展潜力。去年以来，为落实党中央、国务院领导指示，重振民族乳业，三 元乳粉的发展受到京冀两地政府的高度关注和大力扶持，为加快发展，三元食品 已确定三元乳粉规划目标。为促进规划目标的达成，河北三元正在全面实施奶粉 业务发展计划，全面加大市场投入，努力拓展市场、提升销售，全力推动企业跨 越式发展。 河北三元生产厂，分散在不同地区，每日加工能力大小不等，各厂有着不同 河北三元食品有限公司年产乳粉4万吨液态奶25万吨搬迁改造项目可行性报告加工产品分工，由多条规模较小的生产线组成，这种比较分散的格局是历史形成 的，虽然各厂不同分工利于一定的管理和规模效益体现，但同时也造成管理和人 力资源重复设置、无效益产生的运输及辅助生产、动力、生活设施的重复建设等 浪费。尤其是当前以人为主的生产现场，增加了生产质量控制难度，随着下一步 人力成本的增加，以人为主的生产模式势必导致生产成本的增长。 河北三元作为北京三元食品股份有限公司的主要乳粉生产基地及重要的液 态奶生产基地，其生产线源自于2009年收购的河北三鹿，至今已使用多年，设 备设施也开始出现老化。虽然近年也在不断进行生产线改造，但仍改变不了生产 线整体落后的局面。加上欧亿·体育（中国）有限公司内新建加工厂新理念的灌输,为满足消费者日益增 长的消费体验需求，公司现有的生产技术与方式有待进一步改造与升级。公司急 需改变现有生产线落后状况，投入新技术、新设备，以此带来产品升级换代，更 好满足市场需求和保证食品安全需要。 根据公司奶粉发展规划，河北三元将大力发展婴儿配方乳粉业务，现有产能 无法满足需求，市场竞争日益加剧，河北三元必须加强规模化生产，提高生产线 自动化程度，避免因分散设置而造成的各种浪费，降低产品生产成本，集中产能、 充分利用工业用地资源，增加公司市场竞争力。故河北三元需适应市场发展需求， 投入新设备、新技术，建设适合河北三元发展规划需求的工业园区。 综上所述，本项目建设不仅满足河北三元自身发展需要，有利于提高产量、 优化产业结构，同时有利于做大做强国产乳粉产业，重振消费者对国产奶粉的信 心。 1.2.3 项目建设地点 项目拟建于河北省新乐市经济开发区，建新街以西，经十六路以东，纬八路 以北（全部为规划路）。规划总用地面积452182平方米。规划用地性质为工业用 地。 项目地块周边已建有市政规划配套的综合管网，且供应量充足，为本项目开 发建设区域的给排水、供电、供气等创造了条件。该地段交通十分方便，项目建 设条件较好。 1.2.4 项目建设内容及规模 本项目集乳品研发、加工为一体，生产系列乳粉、常温奶、巴氏奶、酸奶等 河北三元食品有限公司年产乳粉4万吨液态奶25万吨搬迁改造项目可行性报告产品，其中年产乳粉4万吨、液态奶25万吨。 本项目建设规模为总建筑面积155316平方米，主要建设奶粉车间、液奶车 间、综合楼、库房、宿舍及其他配套设施等，同时购置新型生产设备。 1.2.5 项目工程技术方案 1.2.5.1 产品方案 根据国家产业政策和欧亿·体育（中国）有限公司发展规划，结合企业资金筹措情况和铁路运输优势 及产品的市场应用，同时考虑当地环境状况合格污染物承受能力，确定本项目主 要产品类型为乳粉、乳饮料、常温奶、酸奶及巴氏杀菌奶。 1.2.5.2 工艺技术方案 为保证产品绝对安全、可靠，本项目采用国际上最先进乳粉生产技术，关键 设备进口，其他国产配套，全部实现自动化。 1.2.6 项目工程方案 表1-1 本项目技术经济指标 序号 名称 单位 数量 备注 1 总占地面积 平方米 452182 2 总建筑面积 平方米 155316 3 控制高度 米 45 4 总投资 万元 160000 5.1 建设投资 万元 140000 5.1.1 建筑工程费 万元 108704 5.1.2 工程建设其他费 万元 18569 5.1.3 预备费 万元 12727 5.2 铺底流动资金 万元 20000 1.2.7 项目开发建设进度 项目建设周期预计为38个月，项目建设工期预计30个月。具体进度安排： 前3月完成项目申请报告编制、核准工作及土地购置工作； 第4月到第14月完成初步设计、施工图设计以及招标工作； 第7到36月为项目施工阶段，完成装修、设备安装及调试、室外工程，并 做好相关验收欧亿·体育（中国）有限公司，完成竣工图编制工作； 第35到36个月完成竣工验收。 1.2.8 项目投资估算与资金筹措 河北三元食品有限公司年产乳粉4万吨液态奶25万吨搬迁改造项目可行性报告本项目总投资估算为160000万元，建设投资140000万元（其中建筑工程费 108704万元，工程建设其他费18569万元，预备费12727万元），铺底流动资金 20000万元。本项目全部投资拟由项目单位自筹解决。 1.2.9 项目招投标方案 本项目建设将按照《工程建设项目招标范围和规模标准规定》以及《中国人 民共和国招标投标法》等国家有关法令法规，对项目勘察、施工、设计、工程监 理、设备采购等进行招标。严格按照国家和河北省有关招投标规定确定招标范围、 招标组织形式和招标方式，报请河北省发展和改革委员会核准后严格遵照执行。