01
文件控制程序
YJ-QEP-01

02
记录控制程序
YJ-QEP-02

03
环境因素识别评价控制程序
YJ-QEP-03

04
法律、法规及其它要求控制程序
YJ-QEP-04

05
人力资源控制程序
YJ-QEP-05

06
信息交流与协商控制程序
YJ-QEP-06

07
应急准备和响应控制程序
YJ-QEP-07

08
合规性评价控制程序
YJ-QEP-08

09
设备控制程序
YJ-QEP-09

10
环境运行控制程序
YJ-QEP-10

11
监视和测量设备控制程序
YJ-QEP-11

12
合同评审控制程序
YJ-QEP-12

13
采购控制程序
YJ-QEP-13

14
生产和服务控制程序
YJ-QEP-14

15
内部审核控制程序
YJ-QEP-15

16
产品监视和测量控制程序
YJ-QEP-16

17
不合格品控制程序
YJ-QEP-17

18
绩效监视和测量控制程序
YJ-QEP-18

19
不符合、纠正措施和预防措施控制程序
YJ-QEP-19

安徽韵捷电子科技有限公司
文件编号：YJ-QEP-01

文件控制程序
版本/版次：A/0

1、目的
对质量和环境管理体系的文件进行有效控制，以确保各相关场所圴能获得有效版本文件。

2、范围
适用于本公司内使用的与质量与环境管理体系有关的文件控制。

3、职责
3.1行政部负责组织编制《管理手册》，以及对文件的发放、回收、更改及相关文件的管理。

3.2品管部负责技术文件的编制和和保密管理。

3.3相关部门对各自范围内所需的程序文件及支持性文件进行编制并行政部备案，进行发放。

4、工作程序
4.1文件的分类和编号
4.1.1文件分为管理性文件和技术性文件两类，管理性文件主要指《管理手册》、《程序文件》和其它管理文件，技术性文件包括图纸、工艺文件、检验规程等内部技术文件和外来图样和标准。

4.1.2本公司质量和环境管理体系相关文件均受控制，加盖“受控”印章，以便识别。

4.1.3文件的编号
①公司管理体系方针目标的编号按公文编号的形式编号，发文编号为单位代号、年份、序号；
②管理手册：管理手册编号为：YJ-QEM－2014代表安徽韵捷电子科技有限公司，QEM－代表管理手册（一级文件）2014－发布年份
③程序文件：程序文件的编号为：YJ-QEP-XX
如：YJ-QEP-0l，YJ－代表安徽韵捷电子科技有限公司、 “QEP－代表程序文件(二级文件)、0l－程序文件序号
④支持性文件：支持性文件编号为：YJ-WJ-XX
YJ－代表安徽韵捷电子科技有限公司WJ－代表支持文件（三级文件）XX代表文件顺序号；
⑤记录编号：YJ-JL-XX
YJ－代表安徽韵捷电子科技有限公司JL－代表记录（三级文件）XX代表文件顺序号；
4.2文件编制
4.2.1行政部组织相关部门编制管理手册，总经理负责批准管理方针和管理目标。

4.2.2《程序文件》和《支持性文件》由各职能部门负责编写，由管理者代表审批。

4.2.3工艺文件、作业指导书、检验和试验规程等由行政部技术人员编制和交行政部备案，进行发放、回收管理。

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文件编号：YJ-QEP-01

文件控制程序
版本/版次：A/0

4.2.4各部门编制本部门的环境因素，并交行政部汇总成公司环境因素清单。

4.2.5管理者代表组织各部门负责人编制公司的环境管理方案并报总经理批准。

4.2.6生产部负责编写设备维护和保养规程等设备管理文件，其它部门负责编制其管理范围内的有关规范。

4.2.7行政部汇总公司受控文件清单。

4.3文件的审批
4.3.1《管理手册》由管理者代表审核，总经理批准。

4.3.2《程序文件》由各职能部门负责编制后，提交管理者代表批准；各部门支持性文件由其部门编审后，送管理者代表领导批准。

4.3.3技术文件由品管部分管技术人员编制，部门负责人审核，分管领导批准。

4.4文件的发放、回收
4.4.1所有文件编制后圴先到行政部备案，由行政部组织发放与回收，但保密级别较高的文件由总经理规定保存办法。

4.4.2文件发放时，行政部需填写《文件发放登记表》进行登记、标志、发放、签收。

4.4.3文件发放的同时，应撤回被替代的失效文件；对有参考和保留价值的文件加盖“作废留存”标识，限制使用范围和归档保管，并填写《文件归档登记表》。作废文件的销毁必须经过审批，要保存清单或记录。

4.4.4对外发放文件无法控制其使用与更改时，应在封面标志“有效日期”，为文件的非“受控版本”。

4.5文件的更改
4.5.1文件更改应编制《文件更改申请单》。

4.5.2管理手册、程序文件和支持行文件等管理性文件采用换页更改。

4.5.3技术文件，图样部分更改应经部门经理审核，有关部门会签、分管领导批准后加盖“受控章”
4.5.4 文件更改标识：更改前为：A/0，修订后为：A/（1，2，……）；更改处画下划线。

4.6文件的管理
4.6.1各部门应编制本部门使用的文件清单并加以分类、归档、管理，确保使用的均为有效版本，且文件保持清晰，易于识别。

4.6.2各部门欧亿·体育（中国）有限公司管理员应保存一套归档备查的文件。

4.6.3公司任何人员不得随意复制、外借公司内受控文件，也不得随意借用他人的受控文件进行复
印，如工作需要，可要求原发文部门按程序补发。

4.6.4公司外部人员借阅文件需先填写《借（查）阅文件申请单》，并经过批准，如《管理手册》、《程序文
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文件编号：YJ-QEP-01

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版本/版次：A/0

件》需经管理者代表批准，《支持性文件》以及其它管理和技术性文件需由发文部门的主管批准，如需向顾客等提供非受控版本的文件时，应经管理者代表批准。

4.6.5各部门应对其受控文件妥善保管，如有遗失应及时向文件发放部门报告，说明遗失原因，提出改进方法，经发放部门主管审核，报分管领导批准后补发。补发按4.4.2 条执行。

4.6.6对于电子文挡，要有安全及备份机制，以确保电子文档的安全性。

4.7外来文件控制
4.7.1外来文件由对口职能部门识别确认，控制其发放。

4.7.1.1行政部负责识别各类质量和环境法律法规、政府规章等文件。

4.7.1.2品管部负责识别与产品有关的各项标准、质量管理、质量检测等相关的各项规范和文件。

4.7.1.3品管部负责识别与产品有关的、图样与技术规范国际国内领先的信息技术、加工工艺等规范和文件。

4.7.1.4生产部识别生产设备的各项操作规范、标准等文件。

4.7.1.5销售部负责识别市场、营销、与顾客相关要求的各项规范文件。

4.7.2所有法律、法规、强制性标准均不加标识即可发放。

4.7.3生产中直接引用外来图样和标准，由行政部负责人确认签字后复制，加盖“受控”章后登记、发放。

4.7.4行政部负责编制《外来文件清单》，定期到外来文件的提供单位和有关部门核查正在使用的国家标准、欧亿·体育（中国）有限公司标准、企业标准等各类外来文件是否有效， 及时更换过期或作废文件。

5、监视、测量和考核行政部每季度会同相关部门组织一次全公司范围内的文件管理检查，当发现有不符合程序规定时，发放《纠正措施要求表》，由责任部门及时整改。由行政部验证考核。

6、引用文件
无
7、本程序涉及到的记录由各部门整理归档并保存，保存期三年。

《受控文件清单》
《外来文件控制清单》
《文件归档登记表》
《文件发放、回收记录》
《文件更改通知单》